Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76808/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-106 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 76807/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-108 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Servizio di sviluppo sw e affiancamento/formazioneRif. Vs De |
| 76806/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-107 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 76782/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-109 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Servizio di sviluppo sw e affiancamento/formazioneRif. Vs De |
| 76652/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 15 del 29/11/2019 | PAGANI MAURO | Progettazione di Prevenzione Incendi // Progettazione di Pre |
| 76650/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore E196011633 del 22/11/2019 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti A |
| 76648/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 1300/PA del 29/11/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' INSTA |
| 76640/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 255 del 29/11/2019 | DORDOLO JONNY LIANO | Esecuzione del servizio di sfalcio erba sulle banchine e sca |
| 76637/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 155E del 29/11/2019 | NUOVA SARMO SRL | Manutenzione straordinaria e sostituzione della pavimenta- |
| 76594/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 213/I del 29/11/2019 | ENERGREEN SRL | RIFERIMENTO BUONO: 8289 DEL 05/11/2019Composto da:***PREAVVI |
| 76453/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/11/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 76388/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 521 del 28/11/2019 | TFF ENGINEERING SRL | C.F. DEL CEDENTE/PRESTATORE: 03249280276 - NUMERO DETERMINA: |
| 76383/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 2576/2019 del 26/11/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 76219/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 70/E del 28/11/2019 | SAN SERVOLO S.R.L. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI - |
| 76157/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 1_PA del 28/11/2019 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 1 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 76093/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 35F del 28/11/2019 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | CINGHIE DOPPIE C.CRICCHETTO MT.5 MM.25 C.GANCI |
| 76083/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109852 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76082/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109853 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76081/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109849 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76080/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109851 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76079/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109850 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76065/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 291 del 27/11/2019 | VIALE VALTER | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE IMPEGNO N. 1331/2019 DETERMIN |
| 76013/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_118 del 27/11/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 75965/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 40/PA/2019 del 27/11/2019 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 27/11/2019 N.ro 40/PA/2019 |
| 75913/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 4PA del 26/11/2019 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI SU VS MEZZO KO |
| 75901/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 284 del 20/11/2019 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine operatrici Buono d'ordine 8298 Determina |
| 75878/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 40 del 15/11/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 75754/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 49/E del 19/11/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 75753/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 19 del 18/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 75752/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 122/204 del 26/11/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 75751/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 525/203 del 26/11/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 75750/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571255 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75749/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571231 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75748/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000571224 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.04.2019-31.10.2019Clien |
| 75747/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571209 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75746/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571208 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75745/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571159 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75744/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571120 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.08.2019-31.10.2019Clien |
| 75743/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571131 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75742/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571137 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75740/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570966 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75739/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000570975 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75738/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570960 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75737/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570953 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75735/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570857 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75734/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570853 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75731/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570679 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75730/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570726 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.08.2019-31.10.2019Clien |
| 75729/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570666 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75728/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057243 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.04.2019-01.10.2019Clien |
Documenti trovati: 45.667