Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 64208/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002032 del 03/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
| 64207/2019 | 08/10/2019 | Fattura Fornitore 320000002031 del 03/10/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.08.2019Cliente: 10010 |
| 64146/2019 | 07/10/2019 | Fattura Fornitore 66 del 01/10/2019 | VANUZZO FRANCO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. INTERVENTI SULL |
| 64142/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 000572PA del 30/09/2019 | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI | ANTICIPAZIONE DEL 20 PER CENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI |
| 64141/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 1957/2019/V8 del 30/09/2019 | 4EMME SERVICE S.P.A. | Contratto/Ordine DET. 4022 Del 2018-12-27 |
| 64140/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 16 del 19/09/2019 | RIVIERA STRADE SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTI VARI DELLA PAVIMENTAZIONE STRA |
| 64139/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 000173PA del 03/10/2019 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione attivit_ progetto culturale "Circovagando 201 |
| 64138/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 30/09/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione antin |
| 64135/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore S00072 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | LAMAGUIDA OREGON R.T. HOBBY 14" CM.35 HUSQ. ; Ns.ordine del |
| 64134/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 09/2019/PA del 04/10/2019 | COOPERATIVA MEOLESE SOC.COOP. | C.525-Ft.n.09 del 04.10.19 Citt_ Metropilitana Ve |
| 64133/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 72/7 del 30/09/2019 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | VEEAM ANNUAL BASIC MAINTENANCE RENEWAL - VEEAM AVAILABILITY |
| 64132/2019 | 06/10/2019 | Fattura Fornitore 9_PA del 30/09/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 64125/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 201930844 del 30/09/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 64122/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 647 del 30/09/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 1748 - 2019 del 02/09/2019 |
| 64116/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 20-PA del 03/10/2019 | TFE INGEGNERIA S.R.L. | Palazzo Savorgnan, sede dell'Istituto Algarotti, Venezia |
| 64100/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 10 PA del 30/09/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 63981/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 00893 del 01/10/2019 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 63885/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 14 del 03/10/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 63861/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore 773 del 30/09/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 63860/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore SP 000059 del 30/09/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Progetto PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 c |
| 63859/2019 | 05/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore H94075 del 30/09/2019 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 63858/2019 | 05/10/2019 | Fattura Fornitore V4-40087 del 02/10/2019 | LA TRIBUNA S.R.L | Or.FV/025741 |
| 63857/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 9004171 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 63856/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 14/PA del 02/10/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori del 'intervento straordinario di s |
| 63855/2019 | 04/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore N.C. n. 2 del 02/10/2019 | PAMPALONE SRL | NOTA DI CREDITO SU FATTURA N. 19 DEL 20/09/2019 - Lavori d |
| 63854/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 15/PA del 30/09/2019 | MARIGONDA & FOGLIANI S.N.C. | Tanica olio catena PROUP lt. 5 |
| 63842/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore A20020191000037967 del 30/09/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 63840/2019 | 04/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 659 del 30/09/2019 | SINPRO SRL | STORNO FATTURA N.201 DEL 29/03/2019 Diagnosi energetica per |
| 63839/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 660 del 30/09/2019 | SINPRO SRL | Diagnosi energetica per gli edifici pubb lici - Comune di Mi |
| 63660/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore S00071 del 30/09/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | GUANTI ANSELL SENSILITE 48-101 II CAT. |
| 63562/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604022019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 63507/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore 2019212000274 del 30/09/2019 | TERGAS SRL | D.D.T N.51/017586 DEL 24.09.19 |
| 63506/2019 | 04/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 8_19 del 02/10/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | PON Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 63505/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 145 del 02/10/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.234.267 |
| 63504/2019 | 03/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore N94601 del 30/09/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00340001 0434156 4 7,00 |
| 63503/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 13/PA del 02/10/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di sistemazione buca nella rotator |
| 63502/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 10 PA del 30/09/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 63501/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 19260925 del 30/09/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Gara CONSIP per sw contabilita, controllo di gestione, workf |
| 63499/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 1037000049 del 02/10/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 63498/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore VE0028742019 del 30/09/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 63496/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore VE0028442019 del 30/09/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/09/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Esito |
| 63470/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604002019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63469/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006604012019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63468/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006603992019 del 30/09/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 63385/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 319056847 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 63202/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 001945 del 30/09/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 63153/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614776 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63152/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614773 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63151/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614771 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63150/2019 | 03/10/2019 | Fattura Fornitore 003062614775 del 30/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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