Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 65913/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414869 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65912/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966515 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65911/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003067414870 del 11/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65910/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966517 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 65909/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966506 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65908/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966510 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 65907/2019 | 13/10/2019 | Fattura Fornitore 003065966508 del 10/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65802/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 1 FP del 11/10/2019 | MARINA DEL SOLE | Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL S |
| 65778/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906666 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65777/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906667 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65776/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 64FPA del 07/10/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 65773/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 333-00 del 04/10/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | DETERMINA NR. 268 DEL 07/02/2019 - RICHIESTA N. 7156 DEL 22/ |
| 65755/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906669 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65754/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906670 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65752/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906668 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65751/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 41903906665 del 11/10/2019 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contra |
| 65748/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 63FPA del 07/10/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 65727/2019 | 12/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 62FPA del 07/10/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
| 65668/2019 | 12/10/2019 | Fattura Fornitore 01/02/0000026 del 11/10/2019 | P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE | LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DELLE BARRIERE DI SICUREZZA S |
| 65649/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 000023_19 del 10/10/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 651 del 01/10/2019 |
| 65648/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore T/17 del 07/10/2019 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 65650/2019 | 11/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019-FD-0001818 del 08/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 65644/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 2019-FD-0001819 del 08/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 65588/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 2307/001 del 30/09/2019 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 65538/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 0000877 del 30/09/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI: |
| 65478/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 233 del 30/09/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 65413/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 104 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Rif. DDT numero 97 del 05/07/19 |
| 65405/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 105 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG Z7727E9437 Determina n. 1106 del 09/04/2019 |
| 65375/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010064 del 08/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - CAVALLINO - ARRE |
| 65318/2019 | 11/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003064662154 del 09/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per la materia gas naturale - Quota energi |
| 65317/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 2019/913987/VE1 del 28/08/2019 | ALDEBRA S.P.A. | SERVIZI PROFESSIONALI ANALISTA SW. |
| 65316/2019 | 11/10/2019 | Fattura Fornitore 6000000124 del 09/10/2019 | ITALGAS RETI S.P.A. | Esecuzione lavori come da preventivo IG42477771 del 13/10/2 |
| 65315/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 66 del 01/10/2019 | VANUZZO FRANCO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE. INTERVENTI SULL |
| 65314/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 7 del 07/10/2019 | PASSONI DANIELE | PON Governance e Capacit? istituzionale 2014-2020 cofinanzia |
| 65313/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 490 del 30/09/2019 | CEEPORT S.R.L. | Documento derivato dal contratto n. 5082 del 19-09-2019 NUME |
| 65312/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 8019130135 del 09/10/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 65308/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 9004171 del 30/09/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. diretta, Termini di Pagamento: 30 |
| 65177/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 35/PA del 07/10/2019 | TERRELOGICHE SRL | "Governance e Capacit_ istituzionale 2014-2020" cofinanziato |
| 65014/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686168 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65013/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686233 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65012/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686260 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65011/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686143 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65010/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686267 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 65009/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686167 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65008/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686154 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65007/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686256 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65006/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686274 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65005/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686150 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65004/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686249 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 65003/2019 | 10/10/2019 | Fattura Fornitore 003062686244 del 06/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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