Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 66656/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 16 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66655/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 15 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66654/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 8 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL S |
| 66653/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 6 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | Sosta e custodia in piazzale presso la darsena "MARINA DEL S |
| 66652/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 3 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Letttera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 66651/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 19 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66650/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 4 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66631/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284913 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66630/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284915 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66629/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284907 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66628/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284916 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66627/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284908 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66626/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 1 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 66625/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore N48445 del 08/10/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0489664 40 7,00 |
| 66624/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284911 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66623/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284910 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66622/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284917 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66621/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284914 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66620/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284912 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66618/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 169/F del 15/10/2019 | CONFSERVIZI VENETO | Corso di formazione "Le novit_ del decreto Sblocca Cantieri |
| 66616/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284909 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66615/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 003069284918 del 14/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66614/2019 | 16/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 168 del 15/10/2019 | CONFSERVIZI VENETO | storno totale ns. fattura 102/F/2019 per dati errati |
| 66586/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000068 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 66581/2019 | 16/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore A0000000730 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | NOTA ACC.TO ELETTRONICA |
| 66542/2019 | 16/10/2019 | Fattura Fornitore 0000877 del 30/09/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA PER INTERVENTI: |
| 66290/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010277 del 14/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara Ch |
| 66289/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010278 del 14/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando servizio p |
| 66288/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173027 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66287/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173037 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66286/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173036 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66284/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173029 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66283/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173024 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66282/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore PA0209/2019 del 30/09/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1760 24-09-19 |
| 66281/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173035 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66280/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173031 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66279/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173040 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66278/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173034 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66277/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173038 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66276/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173026 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66275/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173033 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66274/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173032 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66273/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173039 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66272/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010276 del 14/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara Se |
| 66271/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 2019250000046 del 30/09/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001353 DEL 09.09.19 |
| 66270/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173028 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66268/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 9_19 del 14/10/2019 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 66265/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore A0000000728 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. ELETTRONICA |
| 66258/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173025 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66257/2019 | 15/10/2019 | Fattura Fornitore 003069173030 del 13/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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