Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 78898/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337376 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 78897/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore IT00119V0100008 del 10/12/2019 | PIAVE SERVIZI S.R.L | PROVENTI DIVERSI LINEE IDRICHE |
| 78896/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0244/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1827-19 24-10-19 |
| 78895/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 1008000019 del 09/12/2019 | AVM S.P.A. | ESAME AGENTE ACCERTATORE |
| 78894/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 0001122 del 10/12/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA IN RIFERIMENTO A: |
| 78893/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 000004-2019-PA del 10/12/2019 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | MEZZO: FIAT DUCATO TARGATO DN776EN, Controllo e sistemazione |
| 78892/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0236/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1641-19 19-07-19 |
| 78891/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 18/PA del 30/11/2019 | BOEM MICHELE | determina |
| 78890/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0250/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1873-19 28-11-19 |
| 78889/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0247/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1858-19 19-11-19 |
| 78888/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0238/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1815-19 24-10-19 |
| 78887/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0241/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1818-19 24-10-19 |
| 78886/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0245/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1847-19 12-11-19 |
| 78885/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0243/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1821-19 24-10-19 |
| 78884/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000056 del 30/11/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001966 DEL 12.11.19 |
| 78883/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0240/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1817-19 24-10-19 |
| 78882/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000057 del 30/11/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001967 DEL 13.11.19 |
| 78881/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000071 del 09/12/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002088 DEL 06.12.19 |
| 78880/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 8/PA del 30/11/2019 | VENICECOM S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 78879/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 91/E del 06/12/2019 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 78878/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 13 PA del 10/12/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 78877/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 77/E del 10/12/2019 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 78876/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 34/PA del 09/12/2019 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | Det. di riferimento nr. 268 del 07/02/2019 - Rif. ns. Preven |
| 78875/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 003079395780 del 08/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 78874/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 91FPA del 30/11/2019 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 78873/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 3474273920 del 06/06/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 78872/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 47 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 78871/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 622 del 09/12/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 240 del 18/10/2019 |
| 78870/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 1052778 del 09/12/2019 | FERCAM SPA | Spedizione G92019701043 |
| 78869/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 809 del 30/11/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 2183 - 2019 del 06/11/2019 |
| 78868/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 45PA del 09/12/2019 | SECIS S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO ALLE |
| 78861/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 384/2019 del 09/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | DETERMINAZIONE N. 3408/2019 CIG Z7E2A6E0A2: INTEGRAZIONE DE |
| 78859/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 2019_18_1147 del 31/10/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 78854/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 2019_18_1148 del 31/10/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 78850/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 1055 del 05/12/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 78843/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore E-7910 del 30/11/2019 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 78800/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 3474273922 del 06/06/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 78770/2019 | 11/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 46 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 78749/2019 | 11/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2/NC del 09/12/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto nota di credito a storno Ft. 14/PA del 02/10/2019 per |
| 78702/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 621 del 09/12/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 33 del 24/10/2019 |
| 78624/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 21 del 09/12/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | RICHIESTA N. 9194 // QUANTITA' 2 PER NOLEGGIO MACCHINE E SFA |
| 78583/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 813 / 1210 del 02/12/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 78582/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 1054 del 05/12/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 78581/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore A726 del 09/12/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG 806052292C - CUP B17H19001390003 In riferimento alla Det |
| 78580/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 2081 del 09/12/2019 | CIRCEST SRL | Retrovisore est. SX |
| 78579/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 04400020190comC00134 del 09/12/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
| 78578/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 91/E del 06/12/2019 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 78576/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000072 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 78537/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 726 del 06/12/2019 | STC GROUP SRL | Fattura di vendita Split Payment |
| 78530/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore V5/23 del 06/12/2019 | MULTISYSTEM S.R.L. | FT. VENDITA SPLIT PAYMENT (Numero Dichiarazione Del Numero |
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