Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67226/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 2019031891 del 16/10/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 67204/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 1174/PA del 17/10/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 67203/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 9 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67173/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 7 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67163/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 6 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67162/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 5 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67152/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 4 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67147/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 3 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Letttera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 67139/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 2 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67116/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 1 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determina |
| 67109/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 244 del 16/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE DEL PONTE S |
| 66947/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2792/PA del 30/09/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 66946/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 4/PA del 16/10/2019 | GRANZIERO MICHELE | SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZI |
| 66945/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2793/PA del 30/09/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 66943/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 008403164228 del 19/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 66942/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 008403165604 del 26/09/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 66938/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 261 del 14/10/2019 | GARAPERIZIE SRL | danno del 19.04.2017 polizza ITAS MUTUA n. 0747.1005000340 s |
| 66878/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350688 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66877/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350685 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66876/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350686 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66875/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350691 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66874/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350687 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66873/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350690 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66865/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 27 del 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | NON VA APPLICATO IL MECCANISMO DELLO SPLIT PAYMENT POICHE' L |
| 66860/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350695 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 66859/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350694 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66855/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350689 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66850/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 14 del 14/10/2019 | AVV. SEBASTIANO TONON | Provincia di Venezia vs Pagan Giovanni e Pagan Silvano. Trib |
| 66849/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350684 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66848/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 13 del 14/10/2019 | AVV. SEBASTIANO TONON | Provincia di Venezia vs Cengia Enrico. Tribunale di Venezia. |
| 66847/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350692 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 66846/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 003069350693 del 15/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 66764/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 105 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG Z7727E9437 Determina n. 1106 del 09/04/2019 |
| 66763/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 104 del 30/09/2019 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | Rif. DDT numero 97 del 05/07/19 |
| 66749/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000068 del 11/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 66713/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2019250000046 del 30/09/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001353 DEL 09.09.19 |
| 66702/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 20257/19 del 15/10/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | PROT. 60818 DEL 13/08/18 |
| 66670/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 18 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66668/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 10 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66667/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 14 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66666/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 7 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66665/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 13 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66664/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 5 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66663/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 17 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66662/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 11 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66661/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 2 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66660/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 21 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66659/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 12 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 66658/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 20 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 66657/2019 | 17/10/2019 | Fattura Fornitore 9 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
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