Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 67535/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 2307/001 del 30/09/2019 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 67486/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 2430 del 18/10/2019 | FRANCOPOST SRL | RIF. DDT 704 DEL 26/07/19 |
| 67485/2019 | 19/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2429 del 18/10/2019 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 1982 DEL 31/07/19 |
| 67470/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore V20000021 del 30/09/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 67437/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 182 del 18/10/2019 | FP LAVORI STRADALI SRL | DET. NR. 2019/2029 DEL 02/07/19 PROT. 2019/44014 DEL 04/07/1 |
| 67420/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366813 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67419/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366790 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67418/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366854 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67417/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366791 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67416/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366835 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67415/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366801 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67414/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366814 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67413/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366804 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67412/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366847 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67411/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366792 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67410/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366852 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67409/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366849 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67408/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366789 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67407/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366848 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67406/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366850 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67405/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366855 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67404/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366839 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67403/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366837 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67402/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366802 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67401/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366836 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67400/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366853 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67399/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366803 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67398/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366815 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67397/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 003069366816 del 17/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 67396/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 319060311 del 16/10/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 67395/2019 | 18/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 319060293 del 16/10/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 67394/2019 | 18/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110392019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 67393/2019 | 18/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110402019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 67392/2019 | 18/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore AMC100007110382019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 67391/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 14 del 14/10/2019 | AVV. SEBASTIANO TONON | Provincia di Venezia vs Pagan Giovanni e Pagan Silvano. Trib |
| 67387/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 13 del 14/10/2019 | AVV. SEBASTIANO TONON | Provincia di Venezia vs Cengia Enrico. Tribunale di Venezia. |
| 67380/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 21 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67352/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 20 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67351/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 19 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67291/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 16 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67290/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 18 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67284/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 17 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67269/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 12 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67251/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 8 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67250/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 11 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67249/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 15 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
| 67244/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 14 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67234/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 10 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: Z3123E79DF Lettera incarico prot. 28/2018 Determinazion |
| 67231/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 122 del 17/10/2019 | NAUTIMARE SRL | MOTORE FUORIBORDO MERCURY 150 XL 4T matr.2B618790 CON SCATOL |
| 67230/2019 | 18/10/2019 | Fattura Fornitore 13 FP del 15/10/2019 | MARINA DEL SOLE | CIG: ZB01C47312 Lettera incarico prot. 75018/2017 Determinaz |
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