Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 79415/2019 | 13/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00052A del 12/12/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE SU FATTURA 00051-2019 PER MA |
| 79411/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/805 del 11/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:MAGAZZINO STRADAL |
| 79383/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 310001547455 del 02/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10006 |
| 79337/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 003081631195 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79324/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 3619/PA del 30/11/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 79291/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 003082905983 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79261/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore V20000026 del 30/11/2019 | GEROLIN SECONDIANO | PALINA PER TRACCIARE H160 LEGNO/PLAS MEC |
| 79260/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 1000001380 del 09/12/2019 | UNICREDIT SPA | COMM.ATT.SERV.TESORERIA ENTI NO IVA COMPENSO SERVIZIO DI TE |
| 79259/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 003081631196 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79258/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 90006808 del 01/02/2019 | BANCA FARMAFACTORING S.P.A. | Importi dovuti ai sensi dell art.6 II co., D. Lgs. 231/02 mo |
| 79257/2019 | 13/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 135 del 30/11/2019 | VPS SRL | NOLO A CALDO |
| 79256/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 136 del 30/11/2019 | VPS SRL | NOLO MACCHINA OPERATRICE |
| 79255/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 678 del 11/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 79254/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 508 del 11/12/2019 | EUROMONTAGGI SNC | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 79253/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 003082905868 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79252/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019_24_35 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 79251/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019_24_34 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 79250/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 191800080 del 30/11/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19012633 Data Ordine:30/11/2019 00:00:00 Rifer |
| 79249/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019_18_1261 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 79248/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019_18_1260 del 06/12/2019 | BORSOI SRL 0422/717828 | Veicolo base DACIA |
| 79247/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 371/60 del 30/11/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | det. 1406 DEL 13.05.2019 - BUONO 9198 IV Zona - Nolo macchin |
| 79246/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 01078 del 11/12/2019 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL RELATIVA AL 5% DELL'ESERCIZIO 2017 PER |
| 79245/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 454-00 del 10/12/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA |
| 79244/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 122 del 11/12/2019 | ASFALTI PIOVESE S.R.L. | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 79243/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 191800079 del 30/11/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19012631 Data Ordine:30/11/2019 00:00:00 Rifer |
| 79242/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 00050A del 09/12/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE PER ERRATO OGGETTO FATTURA-C |
| 79238/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 3474306949 del 10/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 79235/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
| 79189/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337381 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 79188/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337377 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 79187/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 003081337385 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79186/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337380 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 79184/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337382 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 79183/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 94/E del 11/12/2019 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 79182/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 003081337384 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79181/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 003081337383 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79173/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337378 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
| 79124/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 002479 del 30/11/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 79119/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0246/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1857-19 19-11-19 |
| 79117/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0239/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1816-19 24-10-19 |
| 79114/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0248/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1859-19 19-11-19 |
| 79113/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0249/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1872/19 28-11-19 |
| 79112/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000055 del 30/11/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/001927 DEL 04.11.19 |
| 79111/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0237/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1778-19 02-10-19 |
| 79109/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore PA0242/2019 del 29/11/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1820-19 24-10-19 |
| 79055/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 00051A del 09/12/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICHE PER ILLUMIN |
| 79026/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 239 del 11/12/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET 268 DEL 07 02 2019 RIF AL DDT N 57 DEL 29 10 2019 |
| 78941/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 003079395782 del 08/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 78940/2019 | 12/12/2019 | Fattura Fornitore 003079395781 del 08/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 78899/2019 | 12/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003081337379 del 09/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Altri importi materia energia - Quota |
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