Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 80120/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001067002 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
| 80119/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066954 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
| 80117/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066974 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
| 80010/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 9500000947 del 13/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 80003/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/012870 del 16/12/2019 | TEXA S.P.A. | TRAFFICO DATICANONE ANNUALE (SETTEMBRE 2019 - AGOSTO 2020) P |
| 80002/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore V20000027 del 10/12/2019 | GEROLIN SECONDIANO | CEMENTO IN SACCO 325 DA 25 KG. BUZZI |
| 80001/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012885 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ASTA ALIENAZIONE |
| 80000/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 3E2019 del 16/12/2019 | VENUDA MASSIMO | QUOTA PARTE SERVIZI RINNOVO CPI STUTTURA SPORTIVA ZUCCANTE |
| 79999/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 77/PA del 12/12/2019 | CENTRO VERDE SRL | Motosega Echo CS501SX 45-325''-75EM:38003704-38003686-380024 |
| 79996/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012887 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara SAD SED Scorz? |
| 79995/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 001850_VM del 12/12/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: alla cortese attenzione Dott.ssa Anna Maria Pastore |
| 79993/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012886 del 16/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto di |
| 79984/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 19/FE/012871 del 16/12/2019 | TEXA S.P.A. | SERVIZIO INSTALLAZIONE SISTEMA TMD FISSO CON KIT TMF E BLOCC |
| 79815/2019 | 17/12/2019 | Fattura Fornitore 208 del 10/12/2019 | EUROSCAVI S.R.L. | Noleggio macchina operatrice |
| 79715/2019 | 16/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 0000919900005772 del 13/12/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 79710/2019 | 15/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 191329805 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 79709/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315672 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 79708/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315671 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 79707/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 000029_19 del 12/12/2019 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 806 del 03/12/2019 |
| 79706/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 18/PA del 30/11/2019 | BOEM MICHELE | DETERMINA 1406 DEL13.05.19 |
| 79705/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore P-44 del 12/12/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 79704/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315668 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 79703/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315670 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 79702/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191315669 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 79701/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560783 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79700/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560786 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79699/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560785 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79698/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 191329804 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 79697/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 003083280663 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79696/2019 | 15/12/2019 | Fattura Fornitore 003083280662 del 11/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79694/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911472298 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79693/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560782 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79692/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191328106 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 79691/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191324707 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 79690/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 411911560784 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 79689/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 191315673 del 11/12/2019 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 79688/2019 | 14/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore VE0038932019 del 13/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ricerc |
| 79687/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore VE0038942019 del 13/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 03/04/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Ricerc |
| 79685/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 57 del 13/12/2019 | EDIL-LAVORI DI ZAGO E. E C. SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE |
| 79492/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 000783 del 13/12/2019 | I.F.A.F. SPA | ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PIANI VIABI |
| 79484/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 60/E del 11/12/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 1298/2019 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pal |
| 79483/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 61/E del 11/12/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 1298/2019 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pal |
| 79482/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 59/E del 11/12/2019 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 1298/2019 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pal |
| 79447/2019 | 14/12/2019 | Fattura Fornitore 35/2019/P del 30/11/2019 | SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.R.L. | FATTURE PA ELET |
| 79441/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore E/9 del 12/12/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 79438/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012794 del 12/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO APPALTO SE |
| 79431/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 00053A del 12/12/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | CONCLUSIONE DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI ENERGETICHE PER ILLUMIN |
| 79426/2019 | 13/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore E/8 del 12/12/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | RESO DA CLIENTE |
| 79418/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 624 del 11/12/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 39 del 10/12/2019 |
| 79417/2019 | 13/12/2019 | Fattura Fornitore 01079 del 12/12/2019 | BRUSUTTI SRL | - |
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