Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 68683/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 2019E000003505 del 21/05/2019 | WIND TRE S.P.A. | Traffico |
| 68682/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore I9493111 del 30/09/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | GO10ppm |
| 68681/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 21/10/2019 | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Lavori di manutenzione di una parte dei giunti di dilatazion |
| 68676/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 0000919900004749 del 22/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 68674/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 900020951T del 23/10/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 68673/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 0000919900004750 del 22/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 68672/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore 900021404D del 23/10/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 68513/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 23/10/2019 | GEO EVENTI & SERVIZI SRL | (Rif: 2019/67881 PG) PROGETTO OPEN COMMUNITY PA 2020 - PROGE |
| 68481/2019 | 24/10/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_110 del 23/10/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 68404/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 12/001 del 22/10/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 68403/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 411909870159 del 21/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 68402/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 411909870158 del 21/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 68401/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010603 del 22/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando concession |
| 68382/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 1186/PA del 22/10/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 68355/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 109 del 22/10/2019 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | VEICOLO DUCATO CT030SX |
| 68213/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 24 del 22/10/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione defin |
| 68196/2019 | 23/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2438 del 22/10/2019 | FRANCOPOST SRL | STORNO TOTALE FT. 2430 DEL 18/10/19 |
| 68195/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 2439 del 22/10/2019 | FRANCOPOST SRL | RIF. DDT 704 DEL 26/07/19 |
| 68144/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 23 del 22/10/2019 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di progettazione antin |
| 68032/2019 | 23/10/2019 | Fattura Fornitore 2E19012101 del 21/10/2019 | TIM S.P.A. | Ottobre 2019 |
| 68031/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 27 del 16/10/2019 | ASSOCIAZIONE LIRICO-MUSICALE CLODIENSE | ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONCERTO CHORO DE RUA & TRI |
| 68030/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010445 del 21/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO 2018 PIANIGA ILL PUBB |
| 67809/2019 | 22/10/2019 | Fattura Fornitore 248 del 21/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 67794/2019 | 22/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 247 del 21/10/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | STORNO TOTALE NOSTRA FT. 233 DE_ 30/09/2019 |
| 67706/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00834084 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67705/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832813 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67704/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832694 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67703/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00831209 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67702/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00828670 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67701/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832805 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67700/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00833845 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67699/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830407 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67698/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832525 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67697/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829213 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67696/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829699 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67695/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830242 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67694/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830074 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67693/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829763 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67692/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00830311 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67691/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829133 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67690/2019 | 20/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00834196 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67689/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00829380 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67688/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 8E00832729 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67687/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 4220419800045789 del 07/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 67683/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 89/E del 01/10/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | "Governance e Capacit_ Istituzionale 2012 - 2020" confinanzi |
| 67672/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 008PA del 18/10/2019 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE |
| 67671/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006608992019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 67670/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006608982019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 67667/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore AMC100006608972019 del 17/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 67620/2019 | 19/10/2019 | Fattura Fornitore 21 del 18/10/2019 | PAMPALONE SRL | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% - CONTRATTO REP. N. 30026 |
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