Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 69519/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506660 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69518/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506676 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69517/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506668 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69516/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506672 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69515/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506710 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69514/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506691 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69513/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506690 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69512/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506681 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69511/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506677 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69510/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506643 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69509/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506645 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69508/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506707 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69507/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506663 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69506/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506646 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69505/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506642 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69504/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506644 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69503/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506675 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69502/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506709 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69501/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506662 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69500/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506693 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69499/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506704 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69498/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506692 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69497/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506665 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69496/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506680 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69495/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506661 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69494/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506667 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69493/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506679 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69492/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506670 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69491/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506694 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69475/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 002141 del 28/10/2019 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 69463/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 10PA del 28/10/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 69413/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore PA/32/19 del 28/10/2019 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL C |
| 69411/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore PA/31/19 del 28/10/2019 | IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL | LAVORI DI RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESSO IL C |
| 69378/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 310001171535 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2018-31.12.2018Cliente: 10008 |
| 69374/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 310001171536 del 30/05/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-30.04.2019Cliente: 10008 |
| 69369/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 2/117 del 28/10/2019 | KAIROS S.R.L. | SEMINARIO 18 OTTOBRE 2019 SPINEA |
| 69212/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 7X03972278 del 14/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 69211/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 7X04312460 del 14/10/2019 | TIM S.P.A. | 6BIM 2019 |
| 69210/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 411909994070 del 24/10/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 69209/2019 | 26/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 0000919900004818 del 24/10/2019 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 69150/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 18/01 del 25/10/2019 | C.O.V.A. S.N.C. DI ROSSO E. & VENIER A. | Barattoli Vernice Sint Cera |
| 69084/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 444/203 del 25/10/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 69038/2019 | 26/10/2019 | Fattura Fornitore 11 PA del 25/10/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 68972/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 1219010644 del 24/10/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando - Marcon S |
| 68971/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 00000000069 del 17/10/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 68944/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 19 del 21/10/2019 | PADANA INTERVENTI S.R.L. | Lavori di manutenzione di una parte dei giunti di dilatazion |
| 68941/2019 | 25/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069382560 del 22/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 68939/2019 | 25/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069382559 del 22/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 68835/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 703 del 24/10/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 68714/2019 | 25/10/2019 | Fattura Fornitore 46 del 17/10/2019 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
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