Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81820/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 396/FE/2019 del 24/12/2019 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - D |
| 81682/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 900025846T del 23/12/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 81681/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000072 del 23/12/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002173 DEL 23.12.19 |
| 81680/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 00000000089 del 23/12/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 81679/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 900026439D del 23/12/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 81672/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 1219013205 del 23/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando - San Mich |
| 81544/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 62/19 del 23/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 81346/2019 | 23/12/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 22/12/2019 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegno 1299/2019 |
| 81345/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 2E19014503 del 20/12/2019 | TIM S.P.A. | Dicembre 2019 |
| 81195/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/907 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 81125/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 728 del 19/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 80973/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999685 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80971/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998772 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80962/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998782 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80961/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001047 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80960/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 4220420800055434 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80959/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998906 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80958/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002490 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80957/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998397 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80956/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998480 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80955/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998367 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80954/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998638 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80953/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999513 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80952/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001706 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80951/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000017 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80950/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001063 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80949/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999176 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80948/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002715 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80947/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000948 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80946/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998198 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80945/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998991 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80944/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/906 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 80943/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
| 80921/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X05174107 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80920/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X04833147 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80915/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 61/19 del 19/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ULTIMA TRANCE 20% SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE AN |
| 80637/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 2019/915313/VE1 del 18/12/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 80635/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 75 del 18/12/2019 | FAUNALIA SRL FAUNALIA SRL | n. 5 giornate corso di formazione avanzata su QGIS, WebGIS, |
| 80633/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 000035-0CP P del 18/12/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 80580/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 01078 del 11/12/2019 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL RELATIVA AL 5% DELL'ESERCIZIO 2017 PER |
| 80437/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 00000075/2019 del 18/12/2019 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 80636/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 428/EL del 17/12/2019 | S.I.A. SERVIZI INGEGNERIA AMBIENTALE S.R | Assistenza 818 per i lavori di adeguamento alla normativa an |
| 80215/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 185 del 17/12/2019 | SINLOC S.P.A. | Servizio assistenza Legale, Amm e Controllo per l'attuazione |
| 80214/2019 | 19/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 132 del 12/11/2019 | NAUTIMARE SRL | Riferimento Ns. Fattura n |
| 80213/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore P-44 del 12/12/2019 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 80161/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 14PA del 17/12/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura saldo progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 80160/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 20309/19 del 16/12/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC 92437445 |
| 80158/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 17/12/2019 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | ATTIVIT_ DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE - VOSTRO INC |
| 80145/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066973 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
| 80122/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 620001066975 del 16/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.10.2019-31.12.2019Clien |
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