Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 71150/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 14_19 del 06/11/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica del 2 e del 9 ottobre 2019 |
| 71149/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 000003-2019-PA del 04/11/2019 | ELETTRAUTO SAGITTARIO SNC DI PADOVESE DI | MEZZO: FIAT DUCATO TARGATO FK278AF, Controllo e sistemazione |
| 71148/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616122019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71147/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616102019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71146/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616112019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71145/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616132019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 71144/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616142019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71143/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616162019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71142/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616092019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71141/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000069 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di sviluppo, adeguamento e messa in produzione dell |
| 71140/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist |
| 71138/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore AMC100006616152019 del 31/10/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 71128/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 201930958 del 31/10/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 71104/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 2019034939 del 31/10/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 70910/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 01011 del 04/11/2019 | BRUSUTTI SRL | - |
| 70754/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 561 del 31/10/2019 | ME.RO SRL | /D Servizio di manutenzione periodica e revisione triennale |
| 70753/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 1037000055 del 04/11/2019 | AVM S.P.A. | FT DA EM. V/CITTA'METR(VALID DA 17/5/16) |
| 70752/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 194/S del 31/10/2019 | FOLTRAN SERVICE SRL | Officina Contributo Ambientale PFU |
| 70751/2019 | 06/11/2019 | Fattura Fornitore 001276/19 del 29/10/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | TESTINA INGRASSATORE |
| 70709/2019 | 05/11/2019 | Fattura Fornitore 13/PA del 04/11/2019 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per lavori di manutenzione urgente lungo La S |
| 70700/2019 | 05/11/2019 | Fattura Fornitore 215/E del 29/10/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 70470/2019 | 03/11/2019 | Fattura Fornitore 320/60 del 31/10/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 1406/2019 - richiesta n. 8240 - Nolo BATTIPALO - macchi |
| 70469/2019 | 03/11/2019 | Fattura Fornitore 319/60 del 31/10/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 268/2019 - ddt.241/2019- richiesta 8239 - Fornitura te |
| 70468/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 100471/C del 24/10/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 70467/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 36/02 del 31/10/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 70466/2019 | 02/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 31/10/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 70465/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 0094130145 del 31/10/2019 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 70464/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 186 del 17/10/2019 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 70463/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 411803619451 del 30/04/2018 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 70462/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 0094129808 del 31/10/2019 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 70452/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 0074002716 del 24/10/2019 | ANAS S.P.A. | Fatt. Lic&Concess. |
| 70449/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 892 del 31/10/2019 | MONETTI GROUP SRL | RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi |
| 70378/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 9117008827 del 31/10/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 70295/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 20270/19 del 31/10/2019 | CANTIERE LIZZIO SRL | PROT. 60818 DEL 13/08/18 |
| 70248/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore 200/19 del 31/10/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | BUONO D ORDINE N |
| 70176/2019 | 01/11/2019 | Fattura Fornitore N48815 del 28/10/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00250001 0501359 30 7,00 |
| 70175/2019 | 31/10/2019 | Fattura Fornitore 9500000816 del 29/10/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 70135/2019 | 31/10/2019 | Fattura Fornitore 003069602610 del 29/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia fascia F1 |
| 69927/2019 | 31/10/2019 | Fattura Fornitore 49 del 29/10/2019 | TRIDELLO GENNI MANUTENZIONE DEL VERDE | VENDITA |
| 69779/2019 | 30/10/2019 | Fattura Fornitore 130/19 del 25/10/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 69734/2019 | 30/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2019-FD-0001906 del 28/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 69733/2019 | 30/10/2019 | Fattura Fornitore 2019-FD-0001907 del 28/10/2019 | MEAD INFORMATICA S.R.L. | Scissione dei pagamenti |
| 69527/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 004811879150 del 15/10/2018 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Energia fascia F2 |
| 69526/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506705 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69525/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506649 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69524/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506671 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69523/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506706 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69522/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506689 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69521/2019 | 29/10/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003069506669 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 69520/2019 | 29/10/2019 | Fattura Fornitore 003069506664 del 25/10/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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