Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 72653/2019 | 13/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 132 del 12/11/2019 | NAUTIMARE SRL | Riferimento Ns. Fattura n |
| 72641/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 213 del 12/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 72622/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0220/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1650 25-07-19 |
| 72613/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0223/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1792 11-10-19 BUONO 499 |
| 72589/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0224/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1795-19 14-10-19 BUONO 501 |
| 72588/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0225/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1831-19 29-10-19 BUONO 517 |
| 72583/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore PA0222/2019 del 31/10/2019 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1779 02-10-19 |
| 72513/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 77 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (FRESATRICE STRADALE, VIBROFINI |
| 72508/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 78 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 72506/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 59 del 12/11/2019 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per il primo ripristino e la messa in |
| 72308/2019 | 13/11/2019 | Fattura Fornitore 2019/914884/VE1 del 31/10/2019 | ALDEBRA S.P.A. | TOTALE COMPLESSIVO STIPULA RDO MEPA 2408000 |
| 72307/2019 | 12/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 130 del 11/11/2019 | NAUTIMARE SRL | RIFERIMENTO NS FATTURA N |
| 72306/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 78 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO |
| 72305/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 77 del 31/10/2019 | VANUZZO FRANCO | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (FRESATRICE STRADALE, VIBROFINI |
| 72304/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 2019040000081 del 11/11/2019 | ILSA PACIFICI REMO SPA | CONTRATTO DI APPALTO N. 52765 |
| 72303/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 1219011363 del 11/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 72249/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 12PA del 11/11/2019 | ADAPTEV S.R.L. START UP INNOVATIVA | Fattura acconto progetto LIFE16 CCA/IT/000090 Veneto ADAPT |
| 72217/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 12 PA del 07/11/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 72007/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 274295400001425 del 10/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 03/09/2019 al 30 |
| 72006/2019 | 12/11/2019 | Fattura Fornitore 275000018708424 del 10/11/2019 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 10 2019 |
| 72004/2019 | 10/11/2019 | Fattura Fornitore 819012022 del 07/11/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL_1Termin |
| 72003/2019 | 10/11/2019 | Fattura Fornitore PAE0033032 del 31/10/2019 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 72002/2019 | 10/11/2019 | Fattura Fornitore PAE0033033 del 31/10/2019 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 72001/2019 | 09/11/2019 | Fattura Fornitore 743 del 31/10/2019 | DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA & C. | PULIZIA DEL SOTTOPASSO SULLA SP 48 |
| 71854/2019 | 09/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 10_19 del 31/10/2019 | ZARA METALMECCANICA SRL | Lavori eseguiti a tutto il 30.09.2019 |
| 71788/2019 | 09/11/2019 | Fattura Fornitore 002287/2019/A del 07/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 |
| 71787/2019 | 09/11/2019 | Fattura Fornitore 002286/2019/A del 07/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 |
| 71755/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 157 del 07/11/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento al giornale on line www.APPALTIeCONCESSIONI.eu |
| 71753/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 19261017 del 31/10/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 71750/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 892 del 31/10/2019 | MONETTI GROUP SRL | RESO DA CLIENTIIva da versare a cura del cessionario o commi |
| 71739/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 310001474111 del 04/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 71641/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 12 PA del 07/11/2019 | FERCOS SRL | Fattura Cliente |
| 71467/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore A627 del 31/10/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla lettera d'ordine del 21/10/2019 e alla D |
| 71448/2019 | 08/11/2019 | Fattura Fornitore 150 del 06/11/2019 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Partecipazione a giornata formativa di SOSSELLA SILVIA |
| 71447/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 191800072 del 31/10/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19010884 Data Ordine:24/10/2019 00:00:00 Rifer |
| 71446/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 191800071 del 31/10/2019 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19010405 Data Ordine:11/10/2019 00:00:00 Rifer |
| 71445/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 04201900003585 del 31/10/2019 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 71444/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 41/E / 19 del 06/11/2019 | LAZZARO STEFANO | Servizi di progettazione esecutiva elementi strutturali in c |
| 71443/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 10_PA del 31/10/2019 | S.G.S. S.R.L. | Port. a/c PONTE ALVEO SUL BRENTA - CASELLO 12 S.P. 13 - LOC |
| 71442/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 19DIFF3844 del 31/10/2019 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 71441/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 17 del 06/11/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 71440/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 04201900003586 del 31/10/2019 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 71439/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 000025-0CP P del 06/11/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 71438/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 20/01 del 05/11/2019 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 71435/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore SP 000070 del 31/10/2019 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di integrazione dell?App ?WebPaperMapp? con le pist |
| 71381/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 200/19 del 31/10/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET 268 DEL 07 02 2019 RIF AL DDT N 57 DEL 29 10 2019 |
| 71362/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 36/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 71323/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore VE0033032019 del 31/10/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 25/10/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Serv. |
| 71286/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 35/02 del 06/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 71238/2019 | 07/11/2019 | Fattura Fornitore 728 del 31/10/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 2027 - 2019 del 15/10/2019 |
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