Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1933/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062337 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1932/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062361 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1929/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062288 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1926/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062290 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1925/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062285 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1924/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062267 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1923/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062274 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1918/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062276 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1915/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062268 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1914/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062359 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1913/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062305 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1912/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 004000062264 del 08/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 1873/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 5/001 del 14/01/2020 | BARIOLI MARIO | AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIV |
| 1859/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 1001029 del 10/01/2020 | SIRIO INFORMATICA E SISTEMI | MANUTENZIONE SW |
| 1841/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 14/01/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSF |
| 1838/2020 | 16/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 14/01/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSF |
| 1824/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 183_PA del 31/12/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 1771/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 9500000031 del 14/01/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 1769/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 412010203966 del 11/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1768/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 412010203967 del 11/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1767/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 001691/2020/I del 13/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36747 PERIODO 10/2019 |
| 1766/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 001688/2020/I del 13/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 10/2019 |
| 1765/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 001689/2020/I del 13/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33308 PERIODO 10/2019 |
| 1764/2020 | 16/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000236 del 14/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - CHIOGGIA - BITUMATURA STRADE TERRITO |
| 1763/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 412010203968 del 11/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1762/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 19261310 del 31/12/2019 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 1761/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 93 del 14/01/2020 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | COPIA CONFORME DI DELIBERA REP.33678 E CESSIONE DI DIRITTO D |
| 1760/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 412010338560 del 11/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1759/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 412010203965 del 11/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 1754/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 16/2020 del 14/01/2020 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Determina n.1838/2018 e 2899/2019 |
| 1752/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 53/PA del 30/12/2019 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 30/12/2019 N.ro 53/PA/2019 |
| 1748/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 17/2020 del 14/01/2020 | VENMAR S.R.L. UNIPERSONALE | Determina n.1838/2018 |
| 1663/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 9/PA del 31/12/2019 | VENICECOM S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 1566/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 6 del 13/01/2020 | FP LAVORI STRADALI SRL | determina 268 del 07/02/2019 |
| 1540/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 52 del 14/01/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z4327E94E8 |
| 1539/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 51 del 14/01/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z4327E94E8 |
| 1527/2020 | 15/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000141 del 13/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando PPP illumi |
| 1494/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 11 del 10/01/2020 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-II SEMES |
| 1434/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 13/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | ATTIVIT_ DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE - CIG Z852A76 |
| 1418/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004002977766 del 11/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1407/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 000001 del 13/01/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 1406/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004002977767 del 11/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1390/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
| 1354/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201009449 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 1335/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 13/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | Storno totale fattura n. 2/PA del 08.01.2020 per errata impu |
| 1320/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 6 del 09/01/2020 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | 1 Acc. rifacimento copertura Scuola dell'infanzia Stefani a |
| 1202/2020 | 13/01/2020 | Fattura Fornitore 275000018708425 del 11/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 1201/2020 | 13/01/2020 | Fattura Fornitore 274295400001426 del 11/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 03/11/2019 al 30 |
| 1197/2020 | 12/01/2020 | Fattura Fornitore VP/1289 del 31/12/2019 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 1196/2020 | 12/01/2020 | Fattura Fornitore 004000148283 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
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