Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 75379/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 100480/C del 18/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 75378/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 25/11/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 75371/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 40/02 del 25/11/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI MANUTENZIONE |
| 75258/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 1265/5/2019 del 25/11/2019 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | Stampante Canon IP110 Ink Jet WiFi con Batteria |
| 75257/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 228/F del 15/11/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 75256/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 231/E del 25/11/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 75102/2019 | 26/11/2019 | Fattura Fornitore 352/2019 del 19/11/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | Lavori di manutenzione vari dei parapetti di alcuni manufatt |
| 75071/2019 | 24/11/2019 | Fattura Fornitore 900023388T del 23/11/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 75070/2019 | 24/11/2019 | Fattura Fornitore 900023903D del 23/11/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 75068/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 421700068588 del 16/08/2017 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 75067/2019 | 23/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 5050000604 del 23/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 75066/2019 | 23/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 5050000863 del 23/04/2019 | TIM S.P.A. | 3BIM 2019 |
| 75065/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 704/2019 del 19/11/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 75061/2019 | 23/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 421900170816 del 20/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | ENERGIA ELETTRICA |
| 75056/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 9500000896 del 22/11/2019 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: PROVINCIA DI VENEZIA VIA FORTE MARGHERA 30173 |
| 75043/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 41 del 19/11/2019 | TACCINI MARCO | Fattura PA del 19/11/2019 N.ro 41 |
| 75042/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 36 del 21/10/2019 | TACCINI MARCO | Fattura PA del 21/10/2019 N.ro 36 |
| 74905/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 001430/19 del 13/11/2019 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01122019-29022020contratto di locazione in data 300516 p |
| 74897/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 141/PA del 21/11/2019 | IMPRESA OLIVOTTO SRL | Accordo Quadro- Manutenzione straordinaria stradale n. 4 lot |
| 74834/2019 | 23/11/2019 | Fattura Fornitore 132 del 22/11/2019 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO LUNGO LA S.P |
| 74790/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 1125 del 31/10/2019 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 74787/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 2E19013309 del 20/11/2019 | TIM S.P.A. | Novembre 2019 |
| 74786/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 2019037220 del 20/11/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 74785/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 2019037221 del 20/11/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 74784/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 00045A del 11/11/2019 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | DETERMINA 2910/2019 PER L'APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO |
| 74781/2019 | 22/11/2019 | Fattura Fornitore 351/2019 del 19/11/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Rif. Ordine Interno 330/2019 del 31/10/2019: |
| 74771/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 284 del 20/11/2019 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine operatrici Buono d'ordine 8298 del 14/06/2 |
| 74770/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 187 del 20/11/2019 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 74712/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 0000094/PA del 20/11/2019 | ABITAT S.I.T. S.R.L. | Licenza d'uso dei dati Tom Tom Multinet (Regione |
| 74655/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 0004502871 del 31/10/2019 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 74596/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 503 del 19/11/2019 | TRABALDO GINO SRL | ART.CUBA MOD.OKEY POLO |
| 74480/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 003076395386 del 19/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 74479/2019 | 21/11/2019 | Fattura Fornitore 003076395387 del 19/11/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 74478/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 29EP/2019 del 19/11/2019 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 74477/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 134 del 19/11/2019 | VPS SRL | NOLO A CALDO |
| 74474/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 1219011536 del 18/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Bando di gara SU |
| 74471/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 123/E del 07/11/2019 | BONTA' GASTRONOMICHE S.A.S DI MINTO STEF | SERVIZIO DI CATERING GIOVEDI' 24 OTTOBRE 2019 CIG 6837565921 |
| 74470/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 0004502871 del 31/10/2019 | MAGGIOLI SPA | FATTURA |
| 74468/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 963 del 15/11/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 74467/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 966 del 15/11/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 74466/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 965 del 15/11/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 74425/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 1236/5/2019 del 19/11/2019 | ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L. | OFFICESTD 2019 OLP NL GOV IN |
| 74397/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 704/2019 del 19/11/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 74396/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 703/2019 del 19/11/2019 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 74293/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 228/E del 15/11/2019 | LF COSTRUZIONI S.R.L. | Interventi di risanamento conservativo |
| 74275/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 36_19 del 08/11/2019 | CGC SRL | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZION |
| 74253/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 000730 del 15/11/2019 | IFAF S.P.A. | GEORETE - GUAINA |
| 74250/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 000725 del 14/11/2019 | IFAF S.P.A. | BITUMATO 012 5% |
| 74209/2019 | 20/11/2019 | Fattura Fornitore 1/20191840 del 18/11/2019 | INTERCOM DR.LEITNER GMBH | Bestimmungsort Nuova Autocar Via Triestina 174 30024 Musi |
| 74205/2019 | 19/11/2019 | Fattura Fornitore PA/05/2019 del 18/11/2019 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Parcella relativa a progettazione definitiva-esecutiva degli |
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