Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4280/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14364925 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4279/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365703 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4278/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365666 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4277/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365093 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4276/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365783 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4275/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364785 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4274/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364783 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4273/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365698 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4272/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365700 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4271/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365583 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4270/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365407 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-18.12.2019Clien |
| 4269/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365070 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-17.12.2019Clien |
| 4268/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365071 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-17.12.2019Clien |
| 4267/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365136 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4266/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365069 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-16.12.2019Clien |
| 4265/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364927 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4264/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364928 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4263/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364803 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4262/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364784 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4261/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010012773 del 23/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 4260/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 33 del 24/01/2020 | NEKTA SERVIZI SRL | C/O PONTE DI ERACLEA INCROCIO TRA S.P. 42 E S.P. 5 |
| 4259/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 34 del 24/01/2020 | NEKTA SERVIZI SRL | RIF. DETERMINA N. 3889/2018 DEL 18.12.2018 |
| 4253/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 3 del 21/01/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo in fregio al |
| 4237/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 1_PA del 24/01/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 2 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 4195/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 2020000615 del 22/01/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 4194/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 20017/20 del 24/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 4134/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 24/01/2020 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 4127/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 6_20 del 24/01/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 4056/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 170_PA del 30/11/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 4052/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 183_PA del 31/12/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 4021/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 39/203 del 23/01/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 3984/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000577 del 23/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 3983/2020 | 24/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1220000576 del 23/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 3982/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 4079/PA del 31/12/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 3981/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 22/01/2020 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 3980/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 58PA del 05/12/2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale |
| 3965/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 0000028 del 22/01/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CONSUNTIVO SPESA IN RIFERIMENTO : |
| 3916/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1/01 del 23/01/2020 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 3906/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 27 del 14/01/2020 | VIALE VALTER | Buono d'ordine n. 7185 del 31/12/2019 Determina n. 3745 del |
| 3792/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 000009/PA del 21/01/2020 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | Determinazione N. 2358 / 2019 del 05/08/2019 prot. 51985/201 |
| 3741/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 900000064T del 23/01/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 3740/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 900000064D del 23/01/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 3739/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 22/01/2020 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2019 - s |
| 3737/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 26A del 11/01/2020 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | RIPARAZIONE AUTO |
| 3736/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 114/PA del 21/01/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 3735/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 20000156 del 22/01/2020 | ITALWARE S.R.L. | Acquisto per corpi di Polizia VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX |
| 3734/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 2020 2/E del 22/01/2020 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA RELATIVA ALLE OPERE ELETTRICHE |
| 3733/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 0000007 del 21/01/2020 | ITALVERDE SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SFALCIO ERBA |
| 3731/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 0000006 del 21/01/2020 | ITALVERDE SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO AREA NORD |
| 3722/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore SP 000001 del 21/01/2020 | CORVALLIS S.P.A. | Determina 3632/2018, CIG Z2825EB603, Stipula n.709076 del 03 |
Documenti trovati: 45.628