Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 76083/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109852 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76082/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109853 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76081/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109849 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76080/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109851 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76079/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 411911109850 del 26/11/2019 | HERA COMM S.R.L. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 76065/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 291 del 27/11/2019 | VIALE VALTER | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE IMPEGNO N. 1331/2019 DETERMIN |
| 76013/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2019_118 del 27/11/2019 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing 18-19 |
| 75965/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 40/PA/2019 del 27/11/2019 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 27/11/2019 N.ro 40/PA/2019 |
| 75913/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 4PA del 26/11/2019 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI SU VS MEZZO KO |
| 75901/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 284 del 20/11/2019 | VIALE VALTER | Noleggio Macchine operatrici Buono d'ordine 8298 Determina |
| 75878/2019 | 28/11/2019 | Fattura Fornitore 40 del 15/11/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 75754/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 49/E del 19/11/2019 | SEGNALSTRADE VENETA S.C.R.L. | Fattura Split Payment |
| 75753/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 19 del 18/07/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Rimborso |
| 75752/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 122/204 del 26/11/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 75751/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 525/203 del 26/11/2019 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 75750/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571255 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75749/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571231 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 14.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75748/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000571224 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 17.04.2019-31.10.2019Clien |
| 75747/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571209 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75746/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571208 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75745/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571159 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75744/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571120 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.08.2019-31.10.2019Clien |
| 75743/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571131 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75742/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000571137 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75740/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570966 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75739/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 810000570975 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75738/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570960 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75737/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570953 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 28.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75735/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570857 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75734/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570853 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75731/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570679 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 22.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75730/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570726 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 03.08.2019-31.10.2019Clien |
| 75729/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 810000570666 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75728/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057243 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.04.2019-01.10.2019Clien |
| 75727/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057248 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-14.10.2019Clien |
| 75726/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057254 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75725/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057249 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-04.10.2019Clien |
| 75724/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057247 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.01.2019-01.10.2019Clien |
| 75723/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 620001057246 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2019-04.10.2019Clien |
| 75722/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439411 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75721/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439415 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75720/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439414 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75719/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439410 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 10.08.2019-31.10.2019Clien |
| 75718/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439413 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75717/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439416 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75716/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439412 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75715/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 620001057132 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.03.2019-31.10.2019Clien |
| 75714/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439404 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
| 75713/2019 | 27/11/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 01033 del 26/11/2019 | BRUSUTTI SRL | IN RIFERIMENTO ALLA NS. FATTURA N. 1011 DEL 04.11.19, |
| 75711/2019 | 27/11/2019 | Fattura Fornitore 600005439093 del 22/11/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.09.2019-31.10.2019Clien |
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