Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 77233/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012417 del 03/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | aste immobiliari ed altre procedure ad e - ASTA ALIENAZIONE |
| 77232/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630142019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77231/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630152019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77230/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 424-00 del 29/11/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO FORNITURE BUON D'ORDIBE N. 7177 DEL 27/11/19 - DETER |
| 77221/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 87 del 03/12/2019 | VIALE NICOLA SRL | Determinazione n. 872/2019 del 19/03/2019 CIG ZA3275BF59 // |
| 77213/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 232 del 29/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 77212/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 230 del 29/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 77202/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore AMC100006630162019 del 30/11/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 77178/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 423-00 del 29/11/2019 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | IMPORTO FORNITURE DETERMINA DI RIF. NR. 268 DEL 07/02/2019 - |
| 77165/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 145/3 del 30/11/2019 | SABBIE DI PARMA SRL | Fattura differita split payment- CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OV |
| 77164/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 231 del 29/11/2019 | AGRIPAO DI PIERETTO PAOLO | DET N 1106 DEL 09 04 2019 |
| 77162/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore F_2019/230 del 03/12/2019 | OOP SYSTEMS S.R.L. | Microsoft Azure |
| 77104/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 284 del 29/11/2019 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 77097/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 2576/2019 del 26/11/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 77092/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 15 del 29/11/2019 | PAGANI MAURO | Progettazione di Prevenzione Incendi // Progettazione di Pre |
| 77054/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 1001386 del 30/11/2019 | OFFICINE FVG SRL | MANODOPERA Stacco e riattacco sedile guida per scomposizione |
| 77053/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 310001512347 del 02/12/2019 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 77046/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 31/PA del 03/12/2019 | CO.GE.CA. S.R.L. | 1_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 77020/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 1330/E del 30/11/2019 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di Manutenz.patrimonio arboreo nell'area SUD corrispond |
| 76967/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 1073.00709 del 02/12/2019 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 76950/2019 | 04/12/2019 | Fattura Fornitore 20 del 02/12/2019 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 76946/2019 | 04/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 301980263700 del 29/11/2019 | TIM S.P.A. | INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO UTENTI GSM |
| 76945/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 13/001 del 02/12/2019 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 6,5 giornate erogate nell ambi |
| 76944/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 1219012292 del 29/11/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - BANDO LAVORI CAN |
| 76943/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore E/7 del 29/11/2019 | FLUIDPRESS2 S.R.L. | VENDITA |
| 76942/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 2497/001 del 30/11/2019 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 76941/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 2019 1712 del 30/11/2019 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 2076 del 30/11/2019 |
| 76940/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 868 del 29/11/2019 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | OGG.: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE |
| 76913/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 9117009612 del 30/11/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 76909/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 2989 del 30/11/2019 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.7876 del 13 11 2019 |
| 76908/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 2990 del 30/11/2019 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.7949 del 14 11 2019 |
| 76905/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore 6PA del 02/12/2019 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ESEGUITI SU VS MEZZO KO |
| 76885/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S00089 del 30/11/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | ANCORANTE CHIM.FIP C700 HP ML.400 |
| 76876/2019 | 03/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 5PA del 02/12/2019 | TONETTO IVAN | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE FT N. 4 PA DEL 26/11/201 |
| 76808/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-106 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 76807/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-108 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Servizio di sviluppo sw e affiancamento/formazioneRif. Vs De |
| 76806/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-107 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Rif. Vs Determinazione n. 3411/2018 del 07/11/2018Rif. RdO n |
| 76782/2019 | 03/12/2019 | Fattura Fornitore S-109 del 29/11/2019 | DATAPIANO SRL | Servizio di sviluppo sw e affiancamento/formazioneRif. Vs De |
| 76652/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 15 del 29/11/2019 | PAGANI MAURO | Progettazione di Prevenzione Incendi // Progettazione di Pre |
| 76650/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore E196011633 del 22/11/2019 | ENI GAS E LUCE SPA | Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti A |
| 76648/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 1300/PA del 29/11/2019 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | RIPARAZIONE DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' INSTA |
| 76640/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 255 del 29/11/2019 | DORDOLO JONNY LIANO | Esecuzione del servizio di sfalcio erba sulle banchine e sca |
| 76637/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 155E del 29/11/2019 | NUOVA SARMO SRL | Manutenzione straordinaria e sostituzione della pavimenta- |
| 76594/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore 213/I del 29/11/2019 | ENERGREEN SRL | RIFERIMENTO BUONO: 8289 DEL 05/11/2019Composto da:***PREAVVI |
| 76453/2019 | 30/11/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000005 del 29/11/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 76388/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 521 del 28/11/2019 | TFF ENGINEERING SRL | C.F. DEL CEDENTE/PRESTATORE: 03249280276 - NUMERO DETERMINA: |
| 76383/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 2576/2019 del 26/11/2019 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 76219/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 70/E del 28/11/2019 | SAN SERVOLO S.R.L. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE VILLA WIDMANN REZZONICO FOSCARI - |
| 76157/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 1_PA del 28/11/2019 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 1 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 76093/2019 | 29/11/2019 | Fattura Fornitore 35F del 28/11/2019 | DESTRO PAOLO E C. S.A.S. | CINGHIE DOPPIE C.CRICCHETTO MT.5 MM.25 C.GANCI |
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