Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 61401/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 842 del 18/09/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. Prev. 21 del 17/07/2024 Vs. Imbarcazione Tullio Aba |
| 61208/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 3/PA/2024 del 24/09/2024 | OFFICINA MECCANICA TALON LUIGI DI TALON | RIF. DDT N. 378/24 DEL 23/09/24 |
| 61207/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 60/PA del 27/09/2024 | ESSE TI ESSE INGEGNERIA S.R.L. | Servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilit_ a |
| 61174/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 24261056 del 20/09/2024 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | III TRIMESTRE 2024 PERIODO DAL 01/07/24 AL 30/09/24 |
| 61004/2024 | 27/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 26/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60730/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 48 del 26/09/2024 | FUTURA VEICOLI SPECIALI DI STEFANI GEORG | ORDINE MEPA N.7705928 |
| 60661/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 712 del 19/09/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
| 60615/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 2227/JE del 25/09/2024 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif Vs CIG B0590CDA09 |
| 60558/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 00000055/2024 del 23/09/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 60556/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 48 del 25/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE per le opere di finitura sca |
| 60520/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 4974/A/2024 del 23/09/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 8580 del 13/09/2024 |
| 60462/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811838 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60461/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822881 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60460/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60459/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822871 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60456/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822873 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60455/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 00P00041 del 24/09/2024 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LA S. |
| 60453/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822877 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60452/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822875 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60451/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820153 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60450/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822872 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60449/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822882 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60447/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822878 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60446/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822880 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60445/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822870 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60444/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822874 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60443/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822869 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60442/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822879 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60441/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403822876 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60440/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820156 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60439/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820154 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60438/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820158 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60437/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820157 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60436/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820159 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60435/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820152 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60434/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403820155 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60431/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811839 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60430/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403812840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60429/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811836 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60428/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811840 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60427/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811837 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 60426/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 82403811841 del 25/09/2024 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 60389/2024 | 26/09/2024 | Fattura Fornitore 30/PA del 24/09/2024 | SCA.VER. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | NS. COD. COMM. NR. 24-015 COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA |
| 60328/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 7/E del 24/09/2024 | RAGAZZO PIERLUIGI | PISTOLA MARCA BERETTA MOD.98FS CAL. 9x21 MAT. A351234Z |
| 60265/2024 | 25/09/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 23 del 24/09/2024 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA 2023 E 2024 |
| 60221/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore PA 000007 del 24/09/2024 | LECHER RICERCHE E ANALISI SRL | Rapporti di prova: |
| 60171/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 000266PA del 24/09/2024 | ARTEVEN ASSOCIAZIONE REG. | Organizzazione di attivit_ comprese nel "Progetto Culturale |
| 60145/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 0000620 del 17/09/2024 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | INTERVENTI ESEGUITI IN RIFERIMENTO A: |
| 60052/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/290 del 24/09/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI |
| 60051/2024 | 25/09/2024 | Fattura Fornitore 3240326928 del 23/09/2024 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CONSEGNA A DOMICILIO |
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