Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 78702/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 621 del 09/12/2019 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. Prev. 33 del 24/10/2019 |
| 78624/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 21 del 09/12/2019 | MUSSO PALUDAN MICHELE | RICHIESTA N. 9194 // QUANTITA' 2 PER NOLEGGIO MACCHINE E SFA |
| 78583/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 813 / 1210 del 02/12/2019 | VANZETTO VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. | SPLIT PAYMENT - ART.17-TERDPR 633/72Veicolo - Targa: FT490PR |
| 78582/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore 1054 del 05/12/2019 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 78581/2019 | 11/12/2019 | Fattura Fornitore A726 del 09/12/2019 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG 806052292C - CUP B17H19001390003 In riferimento alla Det |
| 78580/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 2081 del 09/12/2019 | CIRCEST SRL | Retrovisore est. SX |
| 78579/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 04400020190comC00134 del 09/12/2019 | CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE | Acconto sulle attivita di registrazione e mantenimento dei n |
| 78578/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 91/E del 06/12/2019 | ZELDA S.R.L. | Organizzazione e realizzazione evento teatrale di promozione |
| 78576/2019 | 10/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 2008000072 del 04/12/2019 | ACTV S.P.A. | RISARCIMENTI |
| 78537/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 726 del 06/12/2019 | STC GROUP SRL | Fattura di vendita Split Payment |
| 78530/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore V5/23 del 06/12/2019 | MULTISYSTEM S.R.L. | FT. VENDITA SPLIT PAYMENT (Numero Dichiarazione Del Numero |
| 78512/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 40 del 15/11/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 78325/2019 | 10/12/2019 | Fattura Fornitore 371/60 del 30/11/2019 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | det. 1406 DEL 13.05.2019 - BUONO 9197 IV Zona - Nolo macchin |
| 78259/2019 | 08/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 003077784174 del 06/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ai |
| 78256/2019 | 08/12/2019 | Fattura Fornitore 1/PA del 06/12/2019 | BOSCOLO ANZOLETTI GIANCARLO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ARMI DEL CORPO DI P |
| 78255/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 287 del 29/11/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 3-12-3 37.5 X 153.5 |
| 78254/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 15_19 del 06/12/2019 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica di novembre e dicembre 2019 |
| 78253/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 2019-FATPA-0000023 del 05/12/2019 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 78252/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000007 del 06/12/2019 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 78251/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 116 del 06/12/2019 | SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE | FORNITURA MINUTERIA E SEGNALETICA VERTICALE |
| 78250/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 117 del 06/12/2019 | SEGNALETICA CILIENSE SRLS UNIPERSONALE | FORNITURA MINUTERIA E SEGNALETICA VERTICALE |
| 78249/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore F04 8/E/19 del 06/12/2019 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Cliente |
| 78247/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 48 del 04/12/2019 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi Scuola Nuoto // svolti con riferimento alla Determina |
| 78246/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 381/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | ** Vs. riferimento buono nr. 8299 Determina nr. 268 07/02/20 |
| 78245/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 382/2019 del 04/12/2019 | F.LLI CAVALLETTO SNC DI CAVALLETTO SIMON | **Vs. riferimento determina nr. 268 07/02/2019 |
| 78239/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 25/2 del 06/12/2019 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | Trattativa MEPA n. 899254 CIG Z12282D0D8 |
| 78233/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 208 del 29/11/2019 | FP LAVORI STRADALI SRL | DET. NR. 2019/2029 DEL 02/07/19 PROT. 2019/44014 DEL 04/07/1 |
| 78231/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 210 del 29/11/2019 | FP LAVORI STRADALI SRL | DET. NR. 2019/2029 DEL 02/07/19 PROT. 2019/44014 DEL 04/07/1 |
| 78216/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 2989 del 30/11/2019 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.7876 del 13 11 2019 |
| 78214/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 5_19 del 06/12/2019 | BALDAN INGEGNERIA | Determina n. 1723.2017 del 11.05.2017. CIG Z211E75EAE. |
| 78212/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 726 del 06/12/2019 | STC GROUP SRL | Fattura di vendita Split Payment |
| 78210/2019 | 07/12/2019 | Nota d'Accredito Fornitore 209 del 29/11/2019 | FP LAVORI STRADALI SRL | DET. NR. 2019/2029 DEL 02/07/19 PROT. 2019/44014 DEL 04/07/1 |
| 78197/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 1002 PA del 29/11/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 78185/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 1940110/4 del 06/12/2019 | FERRI SRL | BUONO D'ORDINE 6156 E 6157 DEL 05/12/19BUONO D'ORDINE 6156 E |
| 78154/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 2990 del 30/11/2019 | CECCHINATO S.R.L. | Rif. DDT n.7949 del 14 11 2019 |
| 78109/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore V5/23 del 06/12/2019 | MULTISYSTEM S.R.L. | FT. VENDITA SPLIT PAYMENT (Numero Dichiarazione Del Numero |
| 78085/2019 | 07/12/2019 | Fattura Fornitore 1504 del 30/11/2019 | VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A. | "FUORI DI BANCO" |
| 77958/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 001764_VM del 03/12/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: Settore ordinante la prestazione in oggetto alla corte |
| 77957/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 001763_VM del 03/12/2019 | GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & P. | Nota: Settore ordinante la prestazione in oggetto alla corte |
| 77956/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 0001087 del 30/11/2019 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | EMETTIAMO FATTURA IN RIFERIMENTO A |
| 77955/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 001414/19 del 05/12/2019 | AGRIGARDEN S.R.L. | SVITOL 400 ML |
| 77954/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 367 del 04/12/2019 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CODICE CIG : Z8427E94C7 |
| 77953/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 3019535923 del 05/12/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 77951/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 000028-0CP P del 05/12/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 77950/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 000027-0CP P del 05/12/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
| 77949/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 003076777854 del 04/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Importo nullo |
| 77948/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 003076777827 del 04/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 77947/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 003076777852 del 04/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 77946/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 003076777826 del 04/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 77945/2019 | 06/12/2019 | Fattura Fornitore 003076777875 del 04/12/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER IL TRASPORTO DELL ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
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