Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 6831/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 4/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6830/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 5/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6823/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 30 del 04/02/2020 | LOGIT ENGINEERING | Progetto di fattibilit_ tecnica ed economica dellintervento |
| 6790/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 3/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6745/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 1201000143 del 29/01/2020 | INFOCERT S.P.A. | Cod. Cliente: 149750 |
| 6740/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 8 del 03/02/2020 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del Parco regionale |
| 6711/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 8_20 del 04/02/2020 | SARA MALGARETTO | Redazione dell'aggiornamento del Piano Ambientale del "Parco |
| 6639/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 270802503040037 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6637/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 279000507589413 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6636/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 6635/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 279003503075337 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6632/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 273211804082314 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 6574/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 0001003/PA del 04/02/2020 | PROCOMAS S.R.L. | BARRA FALCIANTE A DENTI APERTI COMPLETA DI MOTORE N.1 LAMA |
| 6507/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 3 del 04/02/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 6506/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore VP/6 del 31/01/2020 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 6505/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 20033/20 del 03/02/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 6504/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 000002/PA del 31/01/2020 | SOFTWAY S.R.L. | Nota: Determinazione n. 3651/2019 del 17 dicembre 2019 |
| 6503/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 9/001 del 31/01/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 6502/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 7 del 31/01/2020 | ARCHETIPO SRL | Indagine archeologica durante intervento di REALIZZAZIONE SO |
| 6491/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 16/FE del 31/01/2020 | RETI BRENTA IMPIANTI SRL | FORNITURA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE ESEGUITA C/O:''REALIZ |
| 6434/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 27-00 del 31/01/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: NOLEGGIO DI SEGNALETICA VERTICALE E DI UN SEMAFORO |
| 6422/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610223 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6419/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610157 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6418/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610173 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6417/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610187 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6416/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610114 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6415/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610100 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6409/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610040 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6397/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609855 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6388/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 03/02/2020 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per noleggio macchina operatrice |
| 6386/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609626 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6384/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609637 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.05.2019-31.12.2019Clien |
| 6383/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609642 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6380/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609566 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6379/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072270 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6378/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072254 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.10.2019-31.12.2019Clien |
| 6377/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072252 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.10.2019-31.12.2019Clien |
| 6374/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072259 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6366/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005535209 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6365/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072255 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.10.2019-31.12.2019Clien |
| 6363/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 03/02/2020 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per noleggio macchina operatrice |
| 6360/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005535208 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.05.2019-31.12.2019Clien |
| 6343/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005535048 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6335/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610200 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6334/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534901 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6333/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534840 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-31.12.2019Clien |
| 6330/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534800 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6329/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534814 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6327/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534727 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6325/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 600005534726 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
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