Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7549/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494056 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7543/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494032 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7542/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494057 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7540/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494072 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7539/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494005 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7536/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007493993 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7531/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007469636 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 7530/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494039 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7529/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494086 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7528/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494085 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7525/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007469638 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 7524/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494011 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7523/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007493976 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7522/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494105 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7521/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494062 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7520/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494075 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7500/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_6 del 07/02/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing |
| 7488/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 3/001 del 30/01/2020 | BIOPTIK DI C.BIASOTTO & C. SNC | Importo totale documento: 25.054,00 Euro. Importo da pagare |
| 7422/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 1369516512 del 31/01/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 7420/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 56/VE del 06/02/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Predisposizione del piano di digitalizzazione dei comuni del |
| 7397/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 9 del 31/01/2020 | DAMA S.N.C. DI MAGAGNIN GIAMPIETRO E FRA | INTERVENTO ESEGUITO C/O SOTTOPASSO ROTATORIA DEL PICCHI - JE |
| 7390/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore XN20000060 del 31/01/2020 | GRUPPO ARGENTA S.P.A. A SOCIO UNICO | P.V. 1034223 3_PIANO |
| 7305/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 03/02/2020 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per noleggio macchina operatrice |
| 7263/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 2/F4 del 09/01/2020 | SI.SE SPA | OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA |
| 7205/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore FS0/7 del 29/01/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie 0 |
| 7080/2020 | 07/02/2020 | Fattura Fornitore 587-20-100 del 31/01/2020 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | ***SC. AMERIC.X IMBALLO 46X33,5X35 CM.-AVANA |
| 7079/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 2020-FATPA-0000001 del 31/01/2020 | CHINAGLIA BRUNO SAS DI CHINAGLIA PIERPAO | FATTURA VEN. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
| 7078/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506682020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7077/2020 | 06/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 008695/2020/I del 30/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 18568 PERIODO 12/2019 |
| 7076/2020 | 06/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 008705/2020/I del 30/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 56479 PERIODO 12/2019 |
| 7075/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 008722/2020/I del 30/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 20290 PERIODO 12/2019 |
| 7074/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506662020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7073/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore P-3 del 05/02/2020 | PROTECO ENGINEERING SRL | Messa in sicurezza della S.P.40 con completamento rete cicla |
| 7072/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506672020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 7068/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 008708/2020/I del 30/01/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58810 PERIODO 12/2019 |
| 7047/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 10 del 04/02/2020 | ARCHETIPO SRL | Indagine archeologica durante intervento di REALIZZAZIONE SO |
| 7039/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore PA1 del 31/01/2020 | SINFONIA SRL | DETERMINA N. 268 DEL 07/2/2019 Buono d'ordine 6353 del 05/12 |
| 7015/2020 | 06/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 04/02/2020 | ARCHETIPO SRL | STORNO COMPLETO nostra fattura n. 07 del 31/01/2020, con la |
| 7013/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 5_20 del 05/02/2020 | GIANLUCA MALASPINA | Determina n. 4409/17 Determina n. 3966/19 Determina n. 3424/ |
| 7009/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 109 del 31/01/2020 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 6929/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore E2020011 del 27/01/2020 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA ACCESSORI - BUONO 8236 DEL 08/08/2019 |
| 6849/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore N42814 del 04/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0572051 15 7,00 |
| 6848/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0022/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 17 20-02-2020 |
| 6847/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0019/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 2 13-01-2020 |
| 6846/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0017/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1791 07-01-2020 |
| 6845/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0018/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1907 10-01-20 |
| 6844/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: messa in sicurezza del tratto SP 38 |
| 6843/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0021/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 16 20-01-2020 |
| 6842/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: manutenzione della segnaletica orizz |
| 6841/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0020/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 11 15-01-2020 |
Documenti trovati: 45.628