Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 82146/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 1111 PA del 30/12/2019 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 81999/2019 | 30/12/2019 | Fattura Fornitore 50 del 29/12/2019 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | FUORI DI BANCO 2019 // Organizzazione e allestimento del Sal |
| 81998/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 64/PA del 27/12/2019 | VANZO CENTRO-FER S.R.L. | DETERMINA NR.268 DEL 07.02.19 BUONO D'ORDINE N.6152 DEL 28.1 |
| 81996/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 1041 del 23/12/2019 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 81994/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 43/02 del 27/12/2019 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 81993/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 411912069658 del 24/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 81945/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 287 del 29/11/2019 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | VETROCAMERA 3-12-3 37.5 X 153.5 |
| 81908/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 2019043083 del 25/12/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 81907/2019 | 28/12/2019 | Fattura Fornitore 2019043082 del 25/12/2019 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 81900/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 1107-19-107 del 24/12/2019 | PROSDOCIMI G.M. S.P.A. | CARTELLA ARCHIVIO C/RIV. CLASS RES0201 D.15 |
| 81899/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 3019641260 del 24/12/2019 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 81820/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 396/FE/2019 del 24/12/2019 | STUDIO CAVAGGIONI SCARL - CEDENTE | 665 - CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA - CARICAMENTO DATI - D |
| 81682/2019 | 25/12/2019 | Fattura Fornitore 900025846T del 23/12/2019 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 81681/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 2019250000072 del 23/12/2019 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/002173 DEL 23.12.19 |
| 81680/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 00000000089 del 23/12/2019 | SALIMA S.R.L. | FATTURA VEN. PUBBLICA AMM |
| 81679/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 900026439D del 23/12/2019 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 81672/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore 1219013205 del 23/12/2019 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando - San Mich |
| 81544/2019 | 24/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 62/19 del 23/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO E AFFIANCAMENTO AGLI OPERATO |
| 81346/2019 | 23/12/2019 | Fattura Fornitore FATTPA 2_19 del 22/12/2019 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegno 1299/2019 |
| 81345/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 2E19014503 del 20/12/2019 | TIM S.P.A. | Dicembre 2019 |
| 81195/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/907 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 81125/2019 | 21/12/2019 | Fattura Fornitore 728 del 19/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 80973/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999685 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80971/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998772 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80962/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998782 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80961/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001047 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80960/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 4220420800055434 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80959/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998906 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80958/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002490 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80957/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998397 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80956/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998480 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80955/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998367 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80954/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998638 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80953/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999513 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80952/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001706 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80951/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000017 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80950/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01001063 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80949/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00999176 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80948/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01002715 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80947/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E01000948 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80946/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998198 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80945/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 8E00998991 del 05/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80944/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FS1/906 del 19/12/2019 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 80943/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
| 80921/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X05174107 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80920/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore 7X04833147 del 13/12/2019 | TIM S.P.A. | 1BIM 2020 |
| 80915/2019 | 20/12/2019 | Fattura Fornitore FPA 61/19 del 19/12/2019 | MAGNOSYS S.R.L. | ULTIMA TRANCE 20% SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE AN |
| 80637/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 2019/915313/VE1 del 18/12/2019 | ALDEBRA S.P.A. | CONTRATTO MANUTENZIONE SW PESCANET |
| 80635/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 75 del 18/12/2019 | FAUNALIA SRL FAUNALIA SRL | n. 5 giornate corso di formazione avanzata su QGIS, WebGIS, |
| 80633/2019 | 19/12/2019 | Fattura Fornitore 000035-0CP P del 18/12/2019 | SOGESCA S.R.L. | FT. VENDITA PUBBLICA AMM. SPLIT PAYMENT |
Documenti trovati: 44.693