Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 740/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 6 del 08/01/2020 | SIMONE BUSON | Rilievo topografico relativo all'intervento denominato "Adeg |
| 719/2020 | 09/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 08/01/2020 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Determina 2868/2019 - Impegno 1299/2019. |
| 718/2020 | 09/01/2020 | Fattura Fornitore 791 del 31/12/2019 | ECO-RICICLI VERITAS S.R.L. | COME DA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO TRASPORT |
| 714/2020 | 09/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 1_20 del 08/01/2020 | UNIONE SPORTIVA ALVISIANA | Nota credito a storno fattura n. 2_19 del 22/12/2019 |
| 713/2020 | 09/01/2020 | Fattura Fornitore 124/PA del 31/12/2019 | NOVASISTEMI SRL | FATTURA IMMEDIATA (PA) |
| 694/2020 | 09/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1 del 08/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | STORNO TOTALE FAT N. 68 DEL 02/01/2020 PER ERRATA NUMERAZION |
| 603/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 08/01/2020 | BOZZATO TOURIST SERVICES S.A.S. | VENDITA COME DA DETERMINA 268-07/02/2019 |
| 578/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 57/PA del 31/12/2019 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | LAVORI URGENTI A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSF |
| 490/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20001/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 488/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20002/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 487/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 20003/20 del 07/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | RIF. CIG ZC92437445 |
| 483/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore VE0042112019 del 31/12/2019 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 04/12/2019 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Centro |
| 459/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 201931116 del 31/12/2019 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 450/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 448/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 4 del 07/01/2020 | TALAMINI TOBIA | Compenso revisore anno 2019 |
| 445/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 2/203 del 07/01/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 350/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIATDUCATO CT030SX |
| 339/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006503 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20764363Com |
| 338/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore BEP19-0006502 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 20449620Com |
| 324/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 07/01/2020 | BOZZATO TOURIST SERVICES S.A.S. | VENDITA COME DA DETERMINA N. 268 DEL 07/02/2019 |
| 323/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 46 del 10/12/2019 | PASQUALON GIANLUCA | Progettazione definitiva esecutiva degli interventi di risan |
| 316/2020 | 08/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore BEP19-0006504 del 31/12/2019 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi SET-2019/NOV-2019Codice Cliente: 50015872Com |
| 312/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 000001PA del 07/01/2020 | GEMMLAB SRL | TRATTATIVA MEPA 1079192 Determinazione N. 3220 / 2019 |
| 239/2020 | 08/01/2020 | Fattura Fornitore 0000920900000032 del 03/01/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 238/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644892019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 237/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644882019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 236/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644912019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 235/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644872019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 234/2020 | 05/01/2020 | Fattura Fornitore AMC100006644902019 del 31/12/2019 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 233/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 1369441615 del 31/12/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 232/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 03/01/2020 | PIAZZA ADOLFO | Saldo progettazione definitiva esecutiva e CSE (pari al 30 p |
| 223/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 886 del 31/12/2019 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 2363 - 2019 del 05/12/2019 |
| 212/2020 | 04/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 03/01/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 115/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore A20020191000052107 del 31/12/2019 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 96/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA |
| 79/2020 | 03/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE NOTA DI CREDITO PER ERRATA NUMERAZIONE DELLA FAT |
| 77/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 70/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 68 del 02/01/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA PER ANTICIPO CONTRATTO N. 30039/2019 RELA |
| 44/2020 | 03/01/2020 | Fattura Fornitore 9005281 del 30/12/2019 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 116/2020 | 02/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94714 del 31/12/2019 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0381306 1 7,00 |
| 82363/2019 | 01/01/2020 | Fattura Fornitore 183190000001019553 del 22/12/2019 | DECATHLON ITALIA SRL | ARTICOLI SPORTIVI |
| 82362/2019 | 01/01/2020 | Fattura Fornitore 190871/1 del 31/12/2019 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 82361/2019 | 01/01/2020 | Fattura Fornitore 9/PA del 23/12/2019 | VENICECOM S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 82245/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore PA 2/2019/00/PA del 30/12/2019 | DEAN MILENA MARIA | MUSEO DI TORCELLO. INTERVENTI DI VELINATURA SU NOVE SCULTURE |
| 82244/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 2019 1890 del 30/12/2019 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 2250 del 30/12/2019 |
| 82243/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 207 del 30/12/2019 | SALVAGNINI S.R.L. | /D PIAGGIO PORTER TARGA FD476JD PER SOSTITUZIONE CILINDRETTO |
| 82242/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore PAO19/00001 del 20/12/2019 | SAR.VA TRUCKS S.R.L. | L'IVA sar_ versata dall' Ente Pubblico ai sensi dell' art. 1 |
| 82206/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 2542/001 del 30/12/2019 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 82197/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 155/19 del 30/12/2019 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Rinnovo manutenzione n. 480 licenze antivirus Ivanti e n. 3 |
| 82189/2019 | 31/12/2019 | Fattura Fornitore 9117010279 del 30/12/2019 | SICURITALIA S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
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