Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8957/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001395 del 13/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara AT |
| 8956/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029863 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8955/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029856 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8954/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004013774411 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 8953/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029862 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8952/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029858 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8951/2020 | 15/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029864 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8950/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031902 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 8949/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031901 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 8948/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031903 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 8947/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031905 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 8946/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029861 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8945/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029854 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8944/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650002 del 10/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
| 8943/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650004 del 10/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 8942/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650003 del 10/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 8941/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029860 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8940/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029855 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8939/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029859 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8938/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 004014029857 del 12/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 8937/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031907 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 8936/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201031906 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501779973 VIA Interessati - 30020 ERAC |
| 8935/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031904 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500606953 SESTIERE San Marco - 30124 V |
| 8934/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 201031900 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 8933/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201032502 del 13/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 8932/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 1/02 del 13/02/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D INTERVENTI SU SCUOLE DI |
| 8910/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 200009PA del 13/02/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZI ELENCATI: |
| 8908/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 200008PA del 13/02/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER LA FORNITURA DEL SEGUENTE M |
| 8906/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 52 PA del 31/01/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 8901/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 200007PA del 13/02/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE |
| 8863/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 320907984 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 8862/2020 | 14/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320907981 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 8854/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 2020004455 del 12/02/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 8804/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore FS0/7 del 29/01/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie 0Consegna effettuata presso:OFFICINA PROV.LE |
| 8781/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 320907983 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 8780/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 325908979 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 8774/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore FPA 20/20 del 13/02/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | 80% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE ANNUO 2020 |
| 8767/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 70 del 13/02/2020 | PROVECO S.R.L. | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2020 SU "MAP W - GESTIONE F |
| 8703/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 9 del 12/02/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA rif. Prev. N |
| 8667/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 2000062/8 del 12/02/2020 | LA SEMAFORICA S.R.L. | RIF. DETERMINA NR. 268 DEL 07/02/19RIF. VS. BUONO D'ORDINE N |
| 8650/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore C12020201000089017 del 11/02/2020 | TIM S.P.A. | RIF.TO C.T. NE/2019/000118 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO E |
| 8631/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 2020VP0000061 del 12/02/2020 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | NS.FT.PA IVA ASS 17TERIVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI D |
| 8511/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 20042/20 del 11/02/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 8451/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011259584 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8450/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209860 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8449/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209858 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8448/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209859 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8447/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001308 del 11/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Istituto Santa M |
| 8446/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 8445/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 7514717 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | (*)Art.17ter DPR633/72- IVA22% non incassata dal cedente e v |
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