Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 1418/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004002977766 del 11/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1407/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 000001 del 13/01/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 1406/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004002977767 del 11/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1390/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 852 del 10/12/2019 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna se |
| 1354/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201009449 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501989994 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 1335/2020 | 14/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3/PA del 13/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | Storno totale fattura n. 2/PA del 08.01.2020 per errata impu |
| 1320/2020 | 14/01/2020 | Fattura Fornitore 6 del 09/01/2020 | STUDIO ING. FRANCO PIANON E ASSOCIATI | 1 Acc. rifacimento copertura Scuola dell'infanzia Stefani a |
| 1202/2020 | 13/01/2020 | Fattura Fornitore 275000018708425 del 11/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 1201/2020 | 13/01/2020 | Fattura Fornitore 274295400001426 del 11/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA dal 03/11/2019 al 30 |
| 1197/2020 | 12/01/2020 | Fattura Fornitore VP/1289 del 31/12/2019 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 1196/2020 | 12/01/2020 | Fattura Fornitore 004000148283 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1195/2020 | 12/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004000756610 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1194/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000468 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 1193/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000467 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 1192/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000465 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 1191/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201014588 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 1190/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 004000148282 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1189/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 004000148284 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 1188/2020 | 11/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004000756609 del 09/01/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 1187/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 4080/PA del 31/12/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 1186/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 4079/PA del 31/12/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 1185/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201012838 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 1184/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000466 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 1183/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000469 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 1182/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 201000464 del 10/01/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 1181/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore N42186 del 09/01/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0553134 79 7,00 |
| 1180/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 183190000001019553 del 22/12/2019 | DECATHLON ITALIA SRL | ARTICOLI SPORTIVI |
| 1179/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore PAE0039679 del 31/12/2019 | FASTWEB SPA | Centrali Telefoniche Convenzione Consip - Contributo Progett |
| 1178/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore PAE0039618 del 31/12/2019 | FASTWEB SPA | VIA LOVA,106/A CAMPOLONGO MAGGIORE Magazzino Viabilita' Conn |
| 1177/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore PAE0039617 del 31/12/2019 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 1115/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 1975/2019 del 31/12/2019 | IGEAM SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 1100/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 3 del 10/01/2020 | DI MARTINO ALBERTO | Servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'ese |
| 1072/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 29 del 10/01/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Rif. Vs CIG: Z4327E94E8 |
| 1062/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 2 del 10/01/2020 | DI MARTINO ALBERTO | COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO |
| 1061/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 10/01/2020 | DI MARTINO ALBERTO | COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO |
| 1045/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 28 del 10/01/2020 | L'ANCORA AUTOSERVICE SRL | Vs CIG: Z4327E94E8 |
| 1001/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 10/01/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Lavori di manutenzione straordinaria dei tetti degli Istitut |
| 998/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 02/01/2020 | PERARO PIERSANDRO | Fattura di vendita |
| 959/2020 | 11/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 09/01/2020 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | N. 2 TIMBRI AUT. CON DATARIO S-828D - AREA TRASPORTI E LOGIS |
| 949/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore PA00305 del 30/12/2019 | 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. | Importo 2^ rata rinnovo contratto 888Service 2019 - 20% |
| 948/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 1E del 09/01/2020 | NUOVA SARMO SRL | Manutenzione straordinaria e sostituzione della pavimenta- |
| 947/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 2037000008 del 09/01/2020 | ACTV S.P.A. | TPL SALDO DEL 5% ANNUALITA' 2017 |
| 946/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 728 del 19/12/2019 | RG IMPIANTI S.R.L. | Realizzazione nuovi uffici per la caserma di Polizia Stradal |
| 945/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 000077/PA del 31/12/2019 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLI | Servizio di potatura degli alberi e messa a dimora di nuove |
| 944/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 1037000002 del 09/01/2020 | AVM S.P.A. | TPL SALDO DEL 5% ANNUALITA' 2017 |
| 898/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 53/PA/2019 del 30/12/2019 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 30/12/2019 N.ro 53/PA/2019 |
| 891/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 45 P del 31/12/2019 | VENEZIA TURISMO SOCIET_ CONSORTITE A.R.L | FATTURA |
| 805/2020 | 10/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA del 08/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | Storno totale fattura n. 1/PA del 17.12.2019 |
| 804/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 08/01/2020 | EZI INSPECTIONS S.R.L. | ATTIVIT_ DI VERIFICA PERIODICA APPARECCHIATURE - VOSTRO INC |
| 744/2020 | 10/01/2020 | Fattura Fornitore A19PAS0008129 del 31/12/2019 | ARUBA PEC S.P.A. | CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
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