Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 62619/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 632/C-2024 del 30/09/2024 | INTERSYSTEM | Adobe Vipmp Government Creative Cloud For Teams All Apps All |
| 62618/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 151 del 10/09/2024 | BOZZO SNC DI BOZZO MAURO & C. | WASH |
| 62598/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 29 del 30/09/2024 | STEVE SRL | LAVORI SU PASSERELLE CICLOPEDONALI DI COMPETENZA DELLA CITTA |
| 62596/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 69S del 30/09/2024 | COGE ECOLOGICA SRL | STAZIONE DI PROVENIENZA PORTOGRUARO |
| 62593/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
| 62587/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 000060/P12 del 30/09/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 62584/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 457-00 del 30/09/2024 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H240 |
| 62580/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 001175/24 del 30/09/2024 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | Riferimento: locazionel immobile sito nel comune di san stin |
| 62517/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0000955 del 01/10/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 62415/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 279 del 01/10/2024 | ZANON GARDEN DI ZANON ALESSANDRO | testine rinforzate per decespugliatore |
| 62282/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore VE0014542024 del 30/09/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 21/09/2024 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE avviso |
| 62280/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore A20020241000023678 del 30/09/2024 | OLIVETTI S.P.A. | d-Copia 5002MF C2 19P4103441 000000000301741595 |
| 62279/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore A0005 del 30/09/2024 | DITTA LUIGI BAGAROTTO DI ALESSANDRO PAGL | PROFILATI PORTE TANGANICA GREZZO |
| 62278/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 62277/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 2024SP001509 del 30/09/2024 | KIT UFFICIO S.R.L. | BUSTA CON BOTTONE A4 TRAS PARENTE |
| 62276/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 000036/PA del 30/09/2024 | PAT SRL A S.U. | Contratto Assistenza HDA - Citt_ Metropolitana di Venezia (V |
| 62275/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 189/ID del 30/09/2024 | CDS SRL | VIGILANZA SETTEMBRE 2024 MAGAZZINO PROT.CIVILE E SETTORI V |
| 62274/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore VE0013592024 del 30/09/2024 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 23/09/2024 PUBBLICITA: INTERNET SOCIAL NETWORK BUSINESS POST |
| 62273/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 2460064 del 30/09/2024 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CUP: B17H24000490001, |
| 62268/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 39 del 01/10/2024 | ARCHITETTO MAURO SANTORO | Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (saldo) l |
| 62267/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 41 del 01/10/2024 | MARANGON RICCARDO | Onorario relativo al servizio di supporto alla redazione del |
| 62260/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore LA-000140 del 30/09/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | IMPORTO LAVORI COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIV |
| 62209/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 44/001 del 01/10/2024 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN TISTICA R | cessione spazi in periodo invernale |
| 62194/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 708 del 30/09/2024 | SUCC. A. FAZZINI FERRAMENTA E UTENSILERI | Riferimento DDT n_ 1778 - 2024 del 03/09/2024 |
| 62169/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001611 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62167/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001612 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62166/2024 | 02/10/2024 | Fattura Fornitore 001613 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62134/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 41 del 01/10/2024 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 62130/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 40 del 01/10/2024 | AVV. SEBASTIANO TONON | Competenze |
| 62116/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore F2403574 del 30/09/2024 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI SRL | Rif. DdT n. 3360 del 24/09/24 |
| 62074/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 51 del 01/10/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
| 62064/2024 | 01/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 50 del 01/10/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
| 61883/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 00000000211 del 26/09/2024 | LARES SRL | Contratto nr. 30064 del 27/01/2021 |
| 61882/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 61881/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore PA/0000043 del 30/09/2024 | ANESE SRL | DETERMINA n.2566/2024 del 18/09/2024 Prot.59163/2024 del 19/ |
| 61880/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 73/PA del 27/09/2024 | TOSINGRAF SRL | D.D.T. CBO 9133 del 24-09-2024 |
| 61857/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 49 del 30/09/2024 | DIPE COSTRUZIONI SRL | CERIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 - lavori di "manutenzione strao |
| 61849/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 10 del 30/09/2024 | BOATTO IVANA TERESA | Importo totale documento: 128,10 Euro. Adeguamento ISTAT rel |
| 61836/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 30/09/2024 | NI.MAR. S.N.C. DI MARCO DANIELI & C. | 09/07 LAVAGGIO AUTO YA522AH |
| 61781/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 247/2024 del 24/09/2024 | IMPRESA PASQUAL ZEMIRO S.R.L. | RIF. DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2024 PROT. 12878 CONTRA |
| 61737/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore A15 del 31/08/2024 | I.R.S. SRL | Determina dirigenziale n. 612/2024 del 2 9/02/2024 - Protoco |
| 61621/2024 | 01/10/2024 | Fattura Fornitore 00201/24 del 30/09/2024 | LAND ART S.N.C. DI DAMIAN MARTINO E ZANE | Rapporto d intervento n. 8/CMV del 25/09/2024 Servizio di sf |
| 61456/2024 | 30/09/2024 | Fattura Fornitore 24 del 29/09/2024 | EDILMESTRINA DI NEZHAJ ARJAN | Fattura // Lavori di manutenzione straordinaria presso L'IS |
| 61453/2024 | 29/09/2024 | Fattura Fornitore FPA 6/24 del 28/09/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | SOFFIATORE A SCOPPIO SFM - 02 SPERONI |
| 61442/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore A-40 del 27/09/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO PROGETTAZIONE ST |
| 61441/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 107 PA del 20/09/2024 | IL CERCHIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | Servizio di manutenzione aree verdi 2023-2024 Contabilit_ st |
| 61440/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 15 del 27/09/2024 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SITO FUORIDIBANCO.IT E SEGRETER |
| 61439/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 172 del 27/09/2024 | PETRULLO PATRIZIA | BANDIERA ITALIA IN STAMINA CM 200X300, RIFINITA CON DOPPIE C |
| 61437/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore M-2925 del 24/09/2024 | NALON S.R.L. | CEMENTO 325 "R" IN SACCO DA KG.25. |
| 61423/2024 | 28/09/2024 | Fattura Fornitore 712 del 19/09/2024 | ART & FOOD SRL | SERVIZIO DI BRUNCH NELL'AMBITO DEL PROGETTO HORIZON EXTRACT |
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