Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 3980/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 58PA del 05/12/2019 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | Esame annuale |
| 3965/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 0000028 del 22/01/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | CONSUNTIVO SPESA IN RIFERIMENTO : |
| 3916/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1/01 del 23/01/2020 | IMPR.COSTR.ING.E PASQUALUCCI SRL | /D RIF. CONTRATTO D'APPALTO del 03/10/2019 |
| 3906/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 27 del 14/01/2020 | VIALE VALTER | Buono d'ordine n. 7185 del 31/12/2019 Determina n. 3745 del |
| 3792/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 000009/PA del 21/01/2020 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | Determinazione N. 2358 / 2019 del 05/08/2019 prot. 51985/201 |
| 3741/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 900000064T del 23/01/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 3740/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 900000064D del 23/01/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 3739/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 22/01/2020 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2019 - s |
| 3737/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 26A del 11/01/2020 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | RIPARAZIONE AUTO |
| 3736/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 114/PA del 21/01/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' |
| 3735/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 20000156 del 22/01/2020 | ITALWARE S.R.L. | Acquisto per corpi di Polizia VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX |
| 3734/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 2020 2/E del 22/01/2020 | ELETTROPIAVE SRL | FATTURA RELATIVA ALLE OPERE ELETTRICHE |
| 3733/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 0000007 del 21/01/2020 | ITALVERDE SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE SFALCIO ERBA |
| 3731/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 0000006 del 21/01/2020 | ITALVERDE SRL | MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO AREA NORD |
| 3722/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore SP 000001 del 21/01/2020 | CORVALLIS S.P.A. | Determina 3632/2018, CIG Z2825EB603, Stipula n.709076 del 03 |
| 3721/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore SP 000002 del 21/01/2020 | CORVALLIS S.P.A. | Servizio di integrazione dell'App "WebPaperMap" con le piste |
| 3703/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 2/001 del 22/01/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 3669/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore PA0009/2020 del 21/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1819-19 |
| 3644/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/01/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Servizio di mappatura della tubazione dello scarico intasato |
| 3460/2020 | 23/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7/PA del 22/01/2020 | CENTRO VERDE SRL | Motosega Echo CS501SX 45-325''-75EM:38003704-38003686-380024 |
| 3417/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/01/2020 | CO.M.ES SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TETTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTI |
| 3385/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 22/01/2020 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 3321/2020 | 23/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000458 del 21/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando gara puliz |
| 3309/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 3 del 21/01/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo in fregio al |
| 3308/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 200007/1 del 21/01/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 3306/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 4/14 del 15/01/2020 | BELLUCCI SPA | VEND.A COLLAUDO |
| 3273/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 21/01/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Servizio di mappatura della tubazione dello scarico intasato |
| 3203/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 17 del 17/01/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | OGG.: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE |
| 3124/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore 2020/00001/PA del 21/01/2020 | GEDA S.R.L. | LOC_CITTA -+- Contratto di locazione immobile ad uso deposit |
| 3078/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0007/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1895-19 BUONO 548 |
| 3076/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0008/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1899-19 BUONO 549 |
| 3075/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0005/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1882-19 BUONO 545 |
| 3074/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0003/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1853-19 BUONO 532 |
| 3073/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0006/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 1888-19 BUONO 546 |
| 3072/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0004/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1881-19 BUONO 544 |
| 3064/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0002/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1828-19 BUONO 547 |
| 3063/2020 | 22/01/2020 | Fattura Fornitore PA0001/2020 del 20/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1755-19 BUONO 493 |
| 3003/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 4 del 20/01/2020 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori di manutenzione straordinaria dei tett |
| 3002/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 201000157 del 17/01/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:19011368 Data Ordine:08/11/2019 00:00:00 Rifer |
| 2997/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 2E20000697 del 20/01/2020 | TIM S.P.A. | Gennaio 2020 |
| 2961/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 002286/2019/A del 07/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 |
| 2960/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 002287/2019/A del 07/11/2019 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 |
| 2921/2020 | 21/01/2020 | Fattura Fornitore 04202000000337 del 17/01/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 2888/2020 | 21/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 04202000000045 del 17/01/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 2686/2020 | 18/01/2020 | Fattura Fornitore 2/01 del 15/01/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Determina n268 del 07/02/19 Rif.Buono n6165 del 18/12 |
| 2685/2020 | 18/01/2020 | Fattura Fornitore 1/01 del 15/01/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Determina n268 del 07/02/19 Rif.Buono n6166 del 18/12 |
| 2671/2020 | 18/01/2020 | Fattura Fornitore 0094259528 del 14/01/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 2550/2020 | 18/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 17/01/2020 | GEOCONSULT S.R.L. | Rif. CRT. 583-584-608-731-819/19 - S.P. 58 "Staffolo-Ceggia" |
| 2545/2020 | 18/01/2020 | Fattura Fornitore 2FPA del 15/01/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | FATT. SPLIT PAYMENT |
| 2536/2020 | 18/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1FPA del 15/01/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | NOTA DI ACCREDITO |
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