Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13338/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 000331 del 29/02/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13290/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 4 del 05/03/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 13245/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0039/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Prev. 1790 07-01-2020 |
| 13243/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0041/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1906 08-01-2020 |
| 13239/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0040/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1861 07-01-2020 |
| 13220/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0046/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 48 12-02-2020 |
| 13218/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0044/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 44 04-02-2020 |
| 13217/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0043/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 38 30-01-2020 |
| 13190/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 120 del 04/03/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 - TARGA AK V816 |
| 13182/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0047/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 54 13-02-2020 |
| 13168/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0042/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 7 14-01-2020 |
| 13167/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0045/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 46 07-02-2020 |
| 13152/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 33 del 28/02/2020 | PERISSINOTTO GIORGIO | CIG: Z232BB32FC TD: 1187193Trasloco arredi e materiali vari |
| 13028/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 1410000442 del 29/02/2020 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 13027/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore N43635 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0575533 1 7,00 |
| 13026/2020 | 06/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94258 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00020001 0434156 6 7,00 |
| 13025/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651607AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13024/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651604AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13023/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 39 del 04/03/2020 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | RIF. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ES |
| 13022/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 201066325 del 25/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | PDR 00880000754425 Adeguamento PCS (38,6157 MJ/Smc) |
| 13021/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 55 del 29/02/2020 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 13020/2020 | 05/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94257 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0376719 1 7,00 |
| 13014/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 94 del 29/02/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | fornitura di materiali per opere in diretta amministrazione |
| 13013/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651605AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13012/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651606AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13011/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 4PA del 04/03/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS BRACCIO HYMACH TRH B 10 |
| 12956/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore VE0005812020 del 29/02/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 24/02/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 12949/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 201066324 del 25/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | PDR 00883501989994 Adeguamento PCS (38,705 MJ/Smc) |
| 12918/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 2020PA0000019 del 29/02/2020 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 12865/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 2020040000016 del 04/03/2020 | ILSA PACIFICI REMO SPA | CONTRATTO DI APPALTO N. 52765 |
| 12862/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 25/02/2020 | ZARA METALMECCANICA SRL | svincolo ritenute per infortuni 0,5% |
| 12767/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 202030112 del 29/02/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 12766/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 1369590933 del 29/02/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 12765/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 2020006491 del 29/02/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12764/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_10 del 03/03/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Diagnosi energetica e studio di fattibilit_ tecnico economic |
| 12572/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 26_20 del 28/02/2020 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | LAVORI EDILI CON RIMOZIONE, FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE |
| 12551/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 1/E/2020 del 25/02/2020 | PERINI ANNA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 12444/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 565/2020 del 02/03/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 12440/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT STRADA CV798YD |
| 12439/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 21/001 del 02/03/2020 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 12438/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 32 del 28/02/2020 | PERISSINOTTO GIORGIO | CIG: Z312AAFB88 TD: 1187193Trasloco arredi e materiali var |
| 12437/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 28/02/2020 | RUZZICONI SANDRA | Determinazione dirigenziale 4001/2018 del 24/12/2018 - SAL |
| 12436/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 40/00 del 01/03/2020 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO-AG |
| 12390/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 9117001571 del 29/02/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 12278/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 4 del 02/03/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 12138/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 27/02/2020 | Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. | FOR - Aggiornamento gru per autocarro - CIG Z522B4104B |
| 12121/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 3020151566 del 28/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 12120/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 77 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Parafango post. (usato da auto in demolizione) SX |
| 12119/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 3020150250 del 28/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 12118/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore E000000132 del 24/02/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
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