Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4295/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366037 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4294/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366035 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4293/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365068 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4292/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366024 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4291/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365948 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4290/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366032 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4289/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366021 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4288/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366026 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4287/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366028 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4286/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366031 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 08.06.2019-19.12.2019Clien |
| 4285/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14366025 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4284/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14366029 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4283/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365064 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4282/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364828 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4281/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365784 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4280/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14364925 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4279/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365703 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4278/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365666 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4277/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365093 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 07.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4276/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365783 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 30.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4275/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364785 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4274/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364783 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4273/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365698 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4272/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365700 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4271/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365583 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4270/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365407 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.06.2019-18.12.2019Clien |
| 4269/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365070 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-17.12.2019Clien |
| 4268/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365071 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-17.12.2019Clien |
| 4267/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365136 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4266/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14365069 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 13.06.2019-16.12.2019Clien |
| 4265/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364927 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4264/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364928 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4263/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364803 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4262/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 14364784 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4261/2020 | 25/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 422010012773 del 23/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | ENERGIA ELETTRICA |
| 4260/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 33 del 24/01/2020 | NEKTA SERVIZI SRL | C/O PONTE DI ERACLEA INCROCIO TRA S.P. 42 E S.P. 5 |
| 4259/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 34 del 24/01/2020 | NEKTA SERVIZI SRL | RIF. DETERMINA N. 3889/2018 DEL 18.12.2018 |
| 4253/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 3 del 21/01/2020 | G. MARITAN SRL | Servizio di manutenzione del patrimonio arboreo in fregio al |
| 4237/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 1_PA del 24/01/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 2 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 4195/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 2020000615 del 22/01/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 4194/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 20017/20 del 24/01/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 4134/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 24/01/2020 | VALLERIANI ENRICO SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ELEMENTI STRUTTURALI QUALI SOL |
| 4127/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 6_20 del 24/01/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 1_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 4056/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 170_PA del 30/11/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 4052/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 183_PA del 31/12/2019 | PSS VIGILANZA S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 4021/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 39/203 del 23/01/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 3984/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000577 del 23/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 3983/2020 | 24/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1220000576 del 23/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 3982/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 4079/PA del 31/12/2019 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) |
| 3981/2020 | 24/01/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 22/01/2020 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
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