Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4974/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 208 del 28/01/2020 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | COPIA CONFORME DI DELIBERA REP. 33678 E CESSIONE DI DIRITTO |
| 4937/2020 | 29/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 207 del 28/01/2020 | STUDIO NOT. ASSOC. MARCIANO CHIARUTTINI | STORNO TOTALE FATTURA N. 93/2020 PER ERRATA LIQUIDAZIONE ONO |
| 4923/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 53/VE del 28/01/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Progetto 6sport Citta Metropolitana - PG/2019/2428 |
| 4900/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 378/F del 31/12/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 4899/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 377/F del 31/12/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 4898/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 376/F del 31/12/2019 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 4849/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 9/PA del 28/01/2020 | CENTRO VERDE SRL | Motosega Echo CS501SX 45-325''-75EM:38003704-38003686-380024 |
| 4819/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 3CPI del 28/01/2020 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1148/2017 DEL 04/04/2017 CIG 70 |
| 4812/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 2/1 del 28/01/2020 | SPUNTON IMPIANTI SRL | IMPORTO LAVORI |
| 4806/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 12 del 25/01/2020 | MIGOTTO FRANCESCO | CIG ZA62AE17D5 |
| 4712/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 412010613616 del 24/01/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 4707/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 2800000632 del 27/01/2020 | FASTWEB SPA | Fatturazione concordata Consip CT7 rif. ODA 4356644 Addestra |
| 4706/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 1010590164 del 27/01/2020 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG 5462214994 - Durata del co |
| 4705/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 58 del 27/01/2020 | TRABALDO GINO SRL | riferimento Vostra determinazione n.2549 del 29/08/2019 |
| 4704/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 5E del 27/01/2020 | ERTOLUPI LORENZO | COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SECONDO SEMESTRE 2 |
| 4703/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore E2020011 del 27/01/2020 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA ACCESSORI |
| 4701/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320907982 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Fornitura ed installazione di impianti elevatori - Modernizz |
| 4697/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 1220000594 del 27/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO DI GARA - SCORZE' ILLUMINAZION |
| 4672/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 6032998 del 25/01/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Ordine n 923733 del 12 06 2019 |
| 4653/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005532716 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 11.05.2019-14.11.2019Clien |
| 4652/2020 | 28/01/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 600005532717 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.07.2019-14.11.2019Clien |
| 4582/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 009/20 del 20/01/2020 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Servizi di Sostituzione dei Dispositivi Informatici Hardware |
| 4421/2020 | 28/01/2020 | Fattura Fornitore 12 del 25/01/2020 | MIGOTTO FRANCESCO | Lavori eseguiti su autocarro Mercedes targa DY648NZ: sostitu |
| 4372/2020 | 26/01/2020 | Fattura Fornitore 003041345323 del 19/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 4371/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608644 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4370/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608613 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4369/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608587 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4368/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608552 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4367/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608481 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4366/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608442 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4365/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608389 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4364/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608276 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4363/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608265 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4362/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608244 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.06.2019-31.12.2019Clien |
| 4361/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608245 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4360/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608162 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4359/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608152 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4358/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608115 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4357/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608110 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4356/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000608075 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4355/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000607984 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.05.2019-31.12.2019Clien |
| 4354/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 810000607989 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4353/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067533 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4352/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067453 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4351/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067443 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4350/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067455 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4349/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067454 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 02.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4348/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067456 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 05.10.2019-31.12.2019Clien |
| 4347/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 620001067448 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 4346/2020 | 25/01/2020 | Fattura Fornitore 600005533444 del 24/01/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
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