Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 5937/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383202 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 5936/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383168 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 29.10.2019-31.12.2019Clien |
| 5935/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383190 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 5934/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383176 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-31.12.2019Clien |
| 5933/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383112 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 26.10.2019-31.12.2019Clien |
| 5932/2020 | 04/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14383074 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 5928/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 2000000636 del 31/01/2020 | 2I RETE GAS SPA | Fattura Pubbl. Amm.ne MIIl documento PDF allegato e tutti gl |
| 5927/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 27523005215378A del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Addebito deposito cauzional |
| 5926/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27523005215378D del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Accredito Deposito cauziona |
| 5925/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore E2020011 del 27/01/2020 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA ACCESSORI - BUONO 8236 DEL 08/08/2019 |
| 5924/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 6/001 del 29/01/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 5923/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 2EP/2020 del 31/01/2020 | SAS LAVORI SRL SOCIO UNICO | . Si rimette fattura per i lavori di risanamento conservativ |
| 5922/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1500131788 del 28/01/2020 | WIND TRE S.P.A. | Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento |
| 5921/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5/001 del 29/01/2020 | BELLIN FLAVIO | storno fattura n. 6 del 29/1/2020 ERRATA FATTURAZIONE |
| 5920/2020 | 02/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 27411030300458B del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Accredito Deposito cauziona |
| 5919/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 27523005215378C del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - ENERGIA In F1 dal 04/02/2016 |
| 5918/2020 | 02/02/2020 | Fattura Fornitore 9117000742 del 31/01/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 5917/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 27411030300458A del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA mese 01 2016 |
| 5916/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 27523005215378B del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - QUOTA FISSA Commercializzazio |
| 5913/2020 | 01/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1220000819 del 31/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 5904/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 1220000820 del 31/01/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun |
| 5903/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 2000046/8 del 31/01/2020 | LA SEMAFORICA S.R.L. | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTOSEMAFORICO POSTO NEL |
| 5789/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 200006PA del 31/01/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER LA FORNITURA DEL SEGUENTE M |
| 5668/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore 200005PA del 31/01/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZI ELENCATI: |
| 5609/2020 | 01/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 8_20 del 31/01/2020 | RAMO GIANLUCA | CONSEGNA BOZZA DI LAVORO PIANO AMBIENTALE - Determina 4409/2 |
| 5608/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 29/01/2020 | DE LIBERALI S.R.L. | FATTURA PA |
| 5607/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 19-00 del 30/01/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | oggetto: fornitura segnaletica verticale - Determina n. 268 |
| 5605/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 2647/001 del 30/01/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 5604/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 000001_20 del 30/01/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: DDT Nr. 000200 del 30/01/2020 |
| 5593/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 2020002476 del 29/01/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 5549/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 41 del 30/01/2020 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.237.207 |
| 5503/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 104/2020 del 30/01/2020 | CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA | PARTECIPAZIONE AL CORSO |
| 5470/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 10 del 30/01/2020 | ISFORT SPA | Progetto Moves "Prog. sperimentale nazionale di mobilit_ sos |
| 5401/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 17FPA del 30/01/2020 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 5343/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 8 del 30/01/2020 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Codice CIG ZA027E947B |
| 5289/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore 1201000143 del 29/01/2020 | INFOCERT S.P.A. | Cod. Cliente: 149750 |
| 5267/2020 | 31/01/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0000208 del 29/01/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi GEN-2019/DIC-2019Codice Cliente: 50028028Com |
| 5265/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 320004785 del 28/01/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 5264/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore FS0/7 del 29/01/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie 0 |
| 5263/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 320004784 del 28/01/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA METROPOLITANA DI VENE |
| 5260/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 36 del 29/01/2020 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 5253/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore S00110 del 31/12/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | RIPARAZIONE SEGATRICE FEMI 785 ; - ZONA II - |
| 5252/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore S00109 del 31/12/2019 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE K-JAPAN BL35 ; - ZONA III - |
| 5251/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 4 del 17/01/2020 | STUDIO ASSOCIATO TECNOIMPIANTI | Progettazioni per adeguamento antincendio "Liceo Marco Polo" |
| 5233/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 21/A del 28/01/2020 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI acconto anno scolastico in corso |
| 5213/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 07_2020 del 29/01/2020 | IMPREDIL S.R.L. | CERT_DI PAGAMENTO N_1 DEL 21_01_2020 RIF_INTERVENTI SU SCUOL |
| 5181/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 000009PA del 29/01/2020 | GEMMLAB SRL | TRATTATIVA MEPA 1079192 DETERMINA N. 3220 / 2019 RIF. VERBAL |
| 5118/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 1 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: messa in sicurezza del tratto SP 38 |
| 5108/2020 | 30/01/2020 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: manutenzione della segnaletica orizz |
| 4976/2020 | 29/01/2020 | Fattura Fornitore 2 del 28/01/2020 | MUSSO PALUDAN MICHELE | NOLEGGIO // BUONO N.9200 ZONA 4 DEL 31/12/2019 NOLEGGIO MACC |
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