Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 63355/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489377 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63354/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489296 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63352/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489332 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63351/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489359 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63350/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263324 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia mono - Energia mese |
| 63349/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489395 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63347/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489413 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 63345/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489314 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63333/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 128/PA del 30/09/2024 | TRIVENETA S.R.L. | D.D.T. N. BC00000244 Del 12/09/2024 |
| 63328/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 2561/66 del 04/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2024 |
| 63327/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 2560/66 del 04/10/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Settembre / 2024 |
| 63318/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489333 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 63317/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489297 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63316/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489315 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63315/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076263313 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63314/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489414 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 63313/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489378 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63312/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489396 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63311/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore 005076489360 del 06/10/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 63289/2024 | 07/10/2024 | Fattura Fornitore AQ08869878 del 05/10/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 63286/2024 | 06/10/2024 | Fattura Fornitore 124083123 del 30/09/2024 | ZANUTTA SPA | Cantiere: DET. N.468 DEL 16/02/2024 |
| 63282/2024 | 06/10/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 47002663 del 04/10/2024 | ANTOLINI S.R.L. | SOSTITUZIONE BATTERIA |
| 63281/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 000060/P12 del 30/09/2024 | NORD EST MULTIMEDIA S.P.A. | Pacchetto |
| 63280/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 842 del 18/09/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. Prev. 21 del 17/07/2024 Vs. Imbarcazione Tullio Aba |
| 63279/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 348/2024/I del 30/09/2024 | COMPAGNIA SEGNALETICA SRL | Lavori di posa e rimozione della segnaletica stradale per pi |
| 63278/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 326 del 04/10/2024 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | CON RIFERIMENTO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 EMET |
| 63277/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 9502628845 del 30/09/2024 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | PI BENZINA 000000544,42 L |
| 63276/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 81/2024 del 02/10/2024 | COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR.01 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA |
| 63275/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 2460066 del 30/09/2024 | ECOVIE SRL A SOCIO UNICO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 2024 CIG: B0FB5FBCB7 CUP |
| 63264/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 15/FE del 03/10/2024 | VIGNADUZZO ANDREA | REDAZIONE DI UN PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL BOSCO DEL PA |
| 63214/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0000960 del 03/10/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Registrazione dominio Terzo Livello |
| 63176/2024 | 05/10/2024 | Fattura Fornitore 001702 del 30/09/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 62977/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 25/09/2024 | MARIGONDA & FOGLIANI S.A.S. DI FOGLIANI | ** Rif. Preventivo 97 del 24/09/2024: |
| 62972/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore PA/1 del 30/09/2024 | CALLEGHER GIANCARLO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 62971/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 856 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 189 del 29/07/2024 |
| 62970/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 855 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 176 del 19/07/2024 |
| 62969/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 854 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 175 del 19/07/2024 |
| 62968/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 853 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 110 del 30/05/2024 |
| 62967/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 852 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif 109 del 30/09/24 |
| 62966/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 851 del 24/09/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif nr 108 del 30/05/2024 |
| 62954/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 2400425/8 del 03/10/2024 | LA SEMAFORICA S.R.L. | PRODOTTO SISTEMA GENERICO |
| 62936/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore FPA 8/24 del 03/10/2024 | TECNOSERVICE DI MARTIN RENATO | RIPARAZIONE MOTOTRIVELLA |
| 62912/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 12/PA del 30/09/2024 | LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & | CIG B2E2272B50 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PILE DEL PONTE DI |
| 62863/2024 | 04/10/2024 | Fattura Fornitore 26 del 03/10/2024 | CAUCHI ROSSANA | Incarico di Coordinatore Della Sicurezza In Fase Esecutiva ( |
| 62754/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0189/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62752/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0186/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62751/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0187/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62750/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore PA0188/2024 del 30/09/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 - PROT. 83021 07-12-23 |
| 62622/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 2024 501 del 21/09/2024 | ZANUTTO MAURIZIO | FIAT PUNTO - TARGA FP854BN - KM 199400 |
| 62621/2024 | 03/10/2024 | Fattura Fornitore 108 del 02/10/2024 | CONTRATTI PUBBLICI ITALIA DI LINO BELLAG | Abbonamento // DETERMINAZIONE N. 2650 DEL 27/09/2024 - coper |
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