Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 80875/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 2024-1561 del 11/12/2024 | FORMEL S.R.L. | Cimarosti Elisa |
| 80785/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 5691 del 30/11/2024 | BIGARAN SRL | ----------------------------------------------- |
| 80749/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 292/PA del 05/12/2024 | IFICONSULTING SRL | Ordine Cl. num. 1877/00 del 28/11/2023 Vs. num. 3790522 del |
| 80673/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 00000079/2024 del 12/12/2024 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani 2024 - collegamento su gomma Chioggi |
| 80653/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 20-PA del 10/12/2024 | H&A ASSOCIATI SRL | PNRR - m4c1i.3.3 finanziato dall'Unione Europea Next Generat |
| 80586/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 1406 del 10/12/2024 | PREVIFORMA S.R.L. | NOTE DI DEBITO PER 6 DIPENDENTI ORDINE MEPA 8238251 DEL 02 |
| 80585/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002131 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80584/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002145 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80583/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002143 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80582/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 537 del 11/12/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Certificato n. 03 del 20/05/2024 lavori finali eseguiti a tu |
| 80581/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 1119 del 30/11/2024 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400553 - doc. n. 306 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 80580/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002142 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80579/2024 | 12/12/2024 | Fattura Fornitore 002144 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80537/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1184 del 21/11/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR. 2628 DEL 21/11/24 - TARGA: CC103GA KM: 21.100 I |
| 80527/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/378 del 10/12/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI SS 11 420-MIRA |
| 80506/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore VAI-271-2024 del 09/12/2024 | VENICECOM SRL | Ticket2024071110000162 - Inserimento nuovi enti convenzionat |
| 80504/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1079 del 10/12/2024 | REGIONE DEL VENETO | (COD. INT. 544373) BUR N.157 DEL 06/12/2024: DECRETO DIRIGEN |
| 80489/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 759 del 30/11/2024 | AGL COSTRUZIONI SRL | DETERMINA NR. 2024/3345 DEL 12.11.2024 - PROT. 2024/77257 DE |
| 80464/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 29/2 del 30/11/2024 | ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CIG B2DB89A2FF |
| 80434/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903108 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 80412/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903085 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 80396/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903096 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 80395/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 73 del 09/12/2024 | CIQUADRO S.T.P. A R.L. | Proforma n. 23 del 14/10/2024 |
| 80393/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 6707/A/2024 del 29/11/2024 | SIKURA S.R.L. | Rif.Ns. DDT 11520 del 29/11/2024 |
| 80353/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 76pa del 10/12/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 80231/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore FPA 9/24 del 10/12/2024 | DM SERVIZI SRLS | lavaggio strada preso vs chiamata di quarto d'altino |
| 80177/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 1/VPA del 29/11/2024 | H-ARBOUR SRL | Fornitura servizio di ormeggio imbarcazione - Polizia Metrop |
| 80168/2024 | 11/12/2024 | Fattura Fornitore 62/01 del 09/12/2024 | IMPRESA COSTRUZIONI ING. ENRICO PASQUALU | D.D. N.1127 2023 del 07/04/2023 - Prot. 2023/32680 15/05/202 |
| 79966/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2024903102 del 02/12/2024 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 79894/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2572/PA del 10/12/2024 | PUBLIKA S.R.L. | Corso convegno/webinar // FP-2285 2024-C66 - Il ritorno del |
| 79881/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 420 del 09/12/2024 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | LAVORO ESEGUITO SU TRATTORE FORD 7840 TARGA TV AF480 ORE 162 |
| 79788/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 2024 665 del 30/11/2024 | QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO N. 1 |
| 79770/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 002103 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 79727/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 369 del 06/12/2024 | ARCHIBUZZ SRL | Realizzazione di una Extranet basata su accesso web integrat |
| 79726/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213724 del 06/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79725/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309145 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79724/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 909 del 30/11/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 681 del 21-11-2024 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 79723/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213727 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79722/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 0074003088 del 05/12/2024 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; |
| 79721/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213722 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79720/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213723 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79719/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213726 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79701/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213725 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79651/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 906 del 30/11/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 556 del 26-09-2024 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 79647/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213729 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79644/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore AQ09777175 del 04/12/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 79597/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309146 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79596/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309148 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79595/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309147 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79578/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213728 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
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