Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 7047/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 10 del 04/02/2020 | ARCHETIPO SRL | Indagine archeologica durante intervento di REALIZZAZIONE SO |
| 7039/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore PA1 del 31/01/2020 | SINFONIA SRL | DETERMINA N. 268 DEL 07/2/2019 Buono d'ordine 6353 del 05/12 |
| 7015/2020 | 06/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9 del 04/02/2020 | ARCHETIPO SRL | STORNO COMPLETO nostra fattura n. 07 del 31/01/2020, con la |
| 7013/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 5_20 del 05/02/2020 | GIANLUCA MALASPINA | Determina n. 4409/17 Determina n. 3966/19 Determina n. 3424/ |
| 7009/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore 109 del 31/01/2020 | WORK CENTER S.R.L. | FATTURA DIFFERITA |
| 6929/2020 | 06/02/2020 | Fattura Fornitore E2020011 del 27/01/2020 | SQUILLANTE F. - ABBIGLIAMENTO ED ACCESSO | FORNITURA ACCESSORI - BUONO 8236 DEL 08/08/2019 |
| 6849/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore N42814 del 04/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0572051 15 7,00 |
| 6848/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0022/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 17 20-02-2020 |
| 6847/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0019/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 2 13-01-2020 |
| 6846/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0017/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1791 07-01-2020 |
| 6845/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0018/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1907 10-01-20 |
| 6844/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: messa in sicurezza del tratto SP 38 |
| 6843/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0021/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 16 20-01-2020 |
| 6842/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 27/01/2020 | SERENISSIMA SRL IN LIQUIDAZIONE | Lavori ante fallimento: manutenzione della segnaletica orizz |
| 6841/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore PA0020/2020 del 31/01/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 11 15-01-2020 |
| 6831/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 4/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6830/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 5/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6823/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 30 del 04/02/2020 | LOGIT ENGINEERING | Progetto di fattibilit_ tecnica ed economica dellintervento |
| 6790/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 3/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 6745/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 1201000143 del 29/01/2020 | INFOCERT S.P.A. | Cod. Cliente: 149750 |
| 6740/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 8 del 03/02/2020 | MIOTELLO MICHELE | Redazione aggiornamento Piano Ambientale del Parco regionale |
| 6711/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 8_20 del 04/02/2020 | SARA MALGARETTO | Redazione dell'aggiornamento del Piano Ambientale del "Parco |
| 6639/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 270802503040037 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6637/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 279000507589413 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6636/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 274050407089025 del 08/03/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 01 2018 |
| 6635/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 279003503075337 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 02 2018 |
| 6632/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 273211804082314 del 16/04/2018 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | QUOTA FISSA mese 03 2018 |
| 6574/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 0001003/PA del 04/02/2020 | PROCOMAS S.R.L. | BARRA FALCIANTE A DENTI APERTI COMPLETA DI MOTORE N.1 LAMA |
| 6507/2020 | 05/02/2020 | Fattura Fornitore 3 del 04/02/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 6506/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore VP/6 del 31/01/2020 | SUPERBETON SPA | VENDITE SALE NERVESA |
| 6505/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 20033/20 del 03/02/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 6504/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 000002/PA del 31/01/2020 | SOFTWAY S.R.L. | Nota: Determinazione n. 3651/2019 del 17 dicembre 2019 |
| 6503/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 9/001 del 31/01/2020 | BELLIN FLAVIO | Accordo Quadro di manutenzione edifici scolastici - Venezia |
| 6502/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 7 del 31/01/2020 | ARCHETIPO SRL | Indagine archeologica durante intervento di REALIZZAZIONE SO |
| 6491/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 16/FE del 31/01/2020 | RETI BRENTA IMPIANTI SRL | FORNITURA PER REALIZZAZIONE RECINZIONE ESEGUITA C/O:''REALIZ |
| 6434/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 27-00 del 31/01/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: NOLEGGIO DI SEGNALETICA VERTICALE E DI UN SEMAFORO |
| 6422/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610223 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6419/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610157 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6418/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610173 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6417/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610187 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6416/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610114 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6415/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610100 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6409/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000610040 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6397/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609855 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6388/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 03/02/2020 | SIMIONATO LUIGINO | Emetto fattura per noleggio macchina operatrice |
| 6386/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609626 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6384/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609637 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 24.05.2019-31.12.2019Clien |
| 6383/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609642 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6380/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 810000609566 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
| 6379/2020 | 04/02/2020 | Fattura Fornitore 620001072270 del 03/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.11.2019-31.12.2019Clien |
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