Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 8780/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 325908979 del 11/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Trasformazione di impianti elevatori |
| 8774/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore FPA 20/20 del 13/02/2020 | MAGNOSYS S.R.L. | 80% DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE ANNUO 2020 |
| 8767/2020 | 14/02/2020 | Fattura Fornitore 70 del 13/02/2020 | PROVECO S.R.L. | ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2020 SU "MAP W - GESTIONE F |
| 8703/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 9 del 12/02/2020 | NAUTIMARE SRL | FATTURA CUMULATIVA rif. Prev. N |
| 8667/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 2000062/8 del 12/02/2020 | LA SEMAFORICA S.R.L. | RIF. DETERMINA NR. 268 DEL 07/02/19RIF. VS. BUONO D'ORDINE N |
| 8650/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore C12020201000089017 del 11/02/2020 | TIM S.P.A. | RIF.TO C.T. NE/2019/000118 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO E |
| 8631/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 2020VP0000061 del 12/02/2020 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | NS.FT.PA IVA ASS 17TERIVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI D |
| 8511/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 20042/20 del 11/02/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 8451/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011259584 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8450/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209860 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8449/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209858 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8448/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 412011209859 del 08/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 8447/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001308 del 11/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - Istituto Santa M |
| 8446/2020 | 13/02/2020 | Fattura Fornitore 0130060 del 31/01/2020 | PORTOGRUARO GOMME SRL | ; Contributo Conai assolto ove dovuto |
| 8445/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 7514717 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | (*)Art.17ter DPR633/72- IVA22% non incassata dal cedente e v |
| 8444/2020 | 12/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514714 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Storno fattura 7514653 del 07 02 2020 |
| 8443/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 4/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 8442/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 3/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 8434/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 3 del 31/01/2020 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI | CIG ZA22AD52A9 Lettera d'ordine del 09/12/2019 Determinazion |
| 8323/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 7514716 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Offerta per il servizio di supporto e assistenza sistemistic |
| 8312/2020 | 12/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514715 del 11/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Storno Fattura 514652 del 07 02 2020 |
| 8309/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 5/F del 31/01/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 8307/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 00000009/2020 del 10/02/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 8212/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 9 del 31/01/2020 | DAMA S.N.C. DI MAGAGNIN GIAMPIETRO E FRA | DETERMINA N. 1406 DEL 13/05/2019 |
| 8211/2020 | 12/02/2020 | Fattura Fornitore 4/D del 31/01/2020 | ELLISSE SRL | Verifica degli impianti di cui al DPR 462/01 |
| 8210/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001214 del 10/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA PIANIGA PULIZIA |
| 8204/2020 | 11/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 3474306947 del 10/12/2019 | SCHINDLER S.P.A. | Riparazione di impianti elevatori |
| 8143/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 03/02/2020 | LOTTO PIETRO | Conferimento incarico con determinazione n. 2307/2019. (CUP: |
| 7972/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 144/2020 del 29/01/2020 | ORANGE SRL | Global Service CMVE - LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO |
| 7957/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 7514653 del 07/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Richiesta offerta per il servizio di supporto e assistenza s |
| 7945/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 7514652 del 07/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Offerta per il servizio di supporto e assistenza sistemistic |
| 7919/2020 | 11/02/2020 | Fattura Fornitore 2000056/8 del 07/02/2020 | LA SEMAFORICA S.R.L. | MATERIALE RESO SOSTITUITO E RIPARATORIF NS RIPARAZIONE R237 |
| 7918/2020 | 11/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7514651 del 07/02/2020 | HEWLETT PACKARD ITALIANA SRL | Z4B28521B4 |
| 7824/2020 | 10/02/2020 | Fattura Fornitore 820001257 del 07/02/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKL3Termini |
| 7823/2020 | 09/02/2020 | Fattura Fornitore 320007832 del 07/02/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 7820/2020 | 09/02/2020 | Fattura Fornitore 2020009286 del 07/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. PATRIMONIO BANCOPO | versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del comm |
| 7819/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494040 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7818/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494064 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7817/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494089 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7816/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494080 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7815/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007493992 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7814/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494069 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7813/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494006 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7812/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494000 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7808/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494108 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7807/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494020 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7806/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494051 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7805/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494078 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7804/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494100 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 7803/2020 | 08/02/2020 | Fattura Fornitore 004007494097 del 06/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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