Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20320/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 000453 del 20/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20319/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 000454 del 20/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20300/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 1073.00754 del 20/04/2020 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 20218/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223936 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20217/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224980 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20216/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224905 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20215/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225627 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20214/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224521 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20213/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225924 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20212/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 4220420800012796 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20211/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225689 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20210/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00227141 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20209/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225182 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20208/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223827 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20207/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224544 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20206/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223119 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20205/2020 | 19/04/2020 | Fattura Fornitore N45037 del 17/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0663930 30 7,00 |
| 20204/2020 | 19/04/2020 | Fattura Fornitore 11 del 17/04/2020 | BORTOLETTO LARA | LAVORI PER RIPRISTINO DEI DANNI DERIVANTI DEGLI ECCEZIONALI |
| 20203/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 898/2020 del 17/04/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20134/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 10 del 17/04/2020 | PASQUALETTO FABIANO | DETERMINAZIONE N. 3769/2019 STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO |
| 20085/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003041176047 del 13/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20083/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003047782217 del 13/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20082/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003055001722 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20043/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 8720047212 del 16/04/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 20014/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore PA000032020 del 24/03/2020 | CONSULTECNO S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 19989/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 2020010546 del 15/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19985/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 07/04/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 19953/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 15-PA-2020 del 16/04/2020 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (4 GIOR |
| 19897/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 1/23 del 16/04/2020 | LITHOS SRL | Lavori ripristino danni eccezionali eventi meteorologici dal |
| 19826/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 214 del 15/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. VS. BUONO D'ORDINE 6172 DEL 14/04/20 |
| 19825/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005680 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 19824/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005564 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 19688/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 16 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19634/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201098835 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 19633/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095792 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 19632/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095796 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 19631/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095793 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 19630/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095795 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 19629/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095794 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 19628/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095797 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 19625/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 968/PA del 31/03/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 19621/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003664 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara copertura stadio p/c Dolo |
| 19620/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003662 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - San Don? di Piave - lavori 'cantina |
| 19619/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003663 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto SI |
| 19586/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 2020001929 del 06/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia SIE3 - Fatt |
| 19499/2020 | 15/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 39/E del 31/03/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER L'INTERVE |
| 19464/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 31/03/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 19457/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/01/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19456/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 16_PA del 29/02/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19408/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085892 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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