Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 10927/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 3 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 10926/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 6 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto, lunghezza 6 |
| 10925/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 9 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto, di lunghezz |
| 10924/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 11 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto tipo cofano, |
| 10905/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 000232 del 24/02/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 10887/2020 | 23/02/2020 | Fattura Fornitore 900002284T del 23/02/2020 | TELEPASS SPA | QUOTA ASSOCIATIVA SERVIZIO |
| 10886/2020 | 23/02/2020 | Fattura Fornitore 900002366D del 23/02/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 10885/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 54 del 14/02/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | CIG:Z8427E94C7 |
| 10884/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 420004255 del 20/02/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Nostro Ordine: IT-1335658-OKS_3Termin |
| 10883/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 22 del 21/02/2020 | LINOTIPIA LA MESTRINA DI TEMPO PAOLO G. | N. 10 TAMPONI PER H-6103 NERI |
| 10880/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore V20026162/2020 del 21/02/2020 | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA | DEJURE ANNUALE ON-LINE Data Decorrenza: 29/3/2020 Data Scad |
| 10877/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 2020103498 del 19/02/2020 | POSTEL S.P.A. - SOCIET_ CON SOCIO UNICO | Qualora quanto presente in fattura preveda attivita' di stam |
| 10871/2020 | 22/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675002 del 18/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
| 10865/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650008 del 20/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
| 10864/2020 | 22/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675003 del 18/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 10863/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650010 del 20/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 10862/2020 | 22/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675001 del 18/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 10861/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore V2020650009 del 20/02/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 10743/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 54 del 17/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Parafango post. (usato da auto in demolizione) SX |
| 10619/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 7X00412679 del 14/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10618/2020 | 22/02/2020 | Fattura Fornitore 7X00807706 del 14/02/2020 | TIM S.P.A. | 2BIM 2020 |
| 10617/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 20/02/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 12 giornate erogate nell ambit |
| 10616/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 320010812 del 19/02/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 10614/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001649 del 20/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara Marcon SAD SED |
| 10608/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 2E20001869 del 20/02/2020 | TIM S.P.A. | Febbraio 2020 |
| 10592/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000219 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114409 |
| 10590/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000223 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114808 |
| 10589/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000224 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114810 |
| 10587/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000222 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114788 |
| 10586/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000221 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114748 |
| 10585/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1520000220 del 20/02/2020 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Offerta:5002114475 |
| 10574/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 5 del 20/02/2020 | MIOLO MAURO | ATTIVIT_ COMMISSIONE V.I.A. SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 10563/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 4 del 20/02/2020 | TOSI ALBERTO | COMPENSO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 01/01/2019 - 2 |
| 10539/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 18/02/2020 | ESSEVI SRL SOCIET_ UNIPERSONALE | Fattura Split Payment |
| 10523/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 7/PA del 20/02/2020 | STEFANUTO LUCA | Coordinatore in fase di esecuzione, con stesura del PSC, dei |
| 10508/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 2020005033 del 19/02/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 10502/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 51/60 del 20/02/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Richiesta n. 6357 del 10.12.2019 - det. 268 del 7 febbraio 2 |
| 10501/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 52/60 del 20/02/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | Richiesta n. 6361 del 31.12.2019 - det. n. 3745 del 30.12.20 |
| 10448/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore FPA 2/20 del 20/02/2020 | ANDREA TRAMONTE | Compenso in relazione alle istruttorie eseguite per la Commi |
| 10442/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 20/02/2020 | ANDREA TRAMONTE | Compenso in relazione alle presenze della Commissione VIA an |
| 10367/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore FatPAM 1/2020 del 19/02/2020 | ING. ANTONIO COLELLA | ruolo di Componente Esperto del Comitato Tecnico di VIA, com |
| 10359/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 20/02/2020 | BERTONI GIULIANO | ATTIVITA' COMITATO VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 10341/2020 | 21/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 4_20 del 20/02/2020 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | buono acquisto n. 1/2020 del 7.2.2020 |
| 10338/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 50/60 del 18/02/2020 | F.LLI CONTE SNC DI CONTE EMILIO & C. | DET. 3624 DEL 12.12.2019 - BIL. 2019-2021 - PEG. 2019 - CAP. |
| 10334/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 1/E del 14/02/2020 | RAGAZZO PIERLUIGI | MUNIZIONI A PALLA WINCHESTER CAL. 22LR. CODICE CIG Z202AE909 |
| 10323/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 20301478 del 19/02/2020 | CONVERGE S.P.A. | HPE ProLiant DL560 G10 Prest. Ev.Tec. |
| 10307/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 75/203 del 19/02/2020 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI:Fatturazione dal me |
| 10274/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 2020-V1 -0003138 del 12/02/2020 | SICON S.R.L. UNIPERSONALE | Det.Dirigenziale nr 134/2020 del del 20/01/2020 |
| 10176/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore 164/E del 13/02/2020 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di sfalcio e manut.delle aree verdi annesse agli edific |
| 10160/2020 | 20/02/2020 | Fattura Fornitore FA-2020-19 del 19/02/2020 | I.B.A.C.N | Riferimento contabile:Determinazione dirigenziale n. 3452 de |
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