Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 81580/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751934237 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81579/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936163 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81578/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751934526 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81577/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751935127 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81576/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936018 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81575/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936251 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81574/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751935879 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81573/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936316 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81572/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751935782 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81571/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936027 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81570/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751935835 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81569/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751936169 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81568/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 5751933824 del 13/12/2024 | EDISON ENERGIA S.P.A. | IMPOSTE |
| 81567/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 17/03 del 16/12/2024 | CLASS ALLESTIMENTO VEICOLI S.R.L. | /D Lavori eseguiti su veicolo Targa 589 YZ: |
| 81560/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 1573 del 10/12/2024 | HYMACH S.R.L. | COLTELLO Y FISSO HYMACH Y 50x8 Foro D.20,5 MARCHIO HYMACH |
| 81534/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 6/PA del 16/12/2024 | C.L.A.I. S.R.L. | PB SYNTH BLU cartucce cart. 12x0,60 |
| 81492/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 0000026/PA del 16/12/2024 | PROCOMAS S.R.L. | CIG: B42BDAEE28 |
| 81489/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 0000025/PA del 16/12/2024 | PROCOMAS S.R.L. | DEL 14/11/24 CIG: B42BD12D6 |
| 81394/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore PA0260/2024 del 16/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 81392/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore PA0259/2024 del 16/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 81390/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore PA0261/2024 del 16/12/2024 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | CIG: 98454599C8 PROT. 83021 07-12-2023 |
| 81278/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 901A del 11/12/2024 | CADAMURO DESIGN S.N.C. | Veicolo Targato YA535AL Km Veicolo 0 |
| 81263/2024 | 17/12/2024 | Fattura Fornitore 2569/CON del 16/12/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 81162/2024 | 16/12/2024 | Fattura Fornitore 7X05608871 del 11/12/2024 | TIM S.P.A. | TCG uso Affari 01/01/25 - 28/02/25 |
| 81161/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 7X05802226 del 11/12/2024 | TIM S.P.A. | Noleggio apparati con assistenza tecnica 01/10/24 - 13/11/24 |
| 81160/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 7/PA del 13/12/2024 | PERARO PIERSANDRO | Delibera del Consiglio Metropolitano n. 6 del 11/3/2022 e ad |
| 81159/2024 | 15/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 005100489018 del 13/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ALTRE PARTITE - Rimborso ricevuto dal distributore per inter |
| 81154/2024 | 15/12/2024 | Fattura Fornitore 67/E del 11/12/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto utilizzo palestre Palasport G.B.Gianquinto a.s. 2024 |
| 81153/2024 | 14/12/2024 | Nota d'Accredito Fornitore 1/P del 31/10/2024 | JO.SE. S.A.S. DI VENDRAME GIORGIO & C. | NOTA ACCREDITO PER ERRATA IMPUTAZIONE FT N 1 CITTA' METROPO |
| 81151/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore 33/16PA del 30/11/2024 | TECNOFON SRL | . In riferimento DETERMINAZIONE N. 1382 / 2024 Saldo lav |
| 81118/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469473 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 81117/2024 | 14/12/2024 | Fattura Fornitore 00014/A del 13/12/2024 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA DI INDICIZZAZIONE CORRISPETTIVO CHILOMETR |
| 81026/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore A406 del 12/12/2024 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | In riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 2021/1371 |
| 81006/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore N203/2024/396 del 13/12/2024 | AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E P | VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPI VIA MURATORI |
| 80997/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 66/E del 11/12/2024 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Acconto utilizzo palestre Calle dei Guardiani a.s. 2024/2025 |
| 80936/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469120 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 80922/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 005098175863 del 10/12/2024 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 80921/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002136 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80920/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205000391 del 06/12/2024 | TIM S.P.A. | SERVIZI ICT - APPLICATION amp; PLATFORM - TIM MOBILE SUITE |
| 80919/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002141 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80918/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002139 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80917/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002137 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80916/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002125 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80915/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002138 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80914/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241105001671 del 27/11/2024 | TIM S.P.A. | Servizio di supporto specialistico - Senior Security Analyst |
| 80913/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 002140 del 30/11/2024 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 80912/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 1/50 del 12/12/2024 | COLORIFICIO DE ROSSI DI ALESSIA DE ROSSI | SOLVENTE NITRO DA 5 LT. |
| 80911/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 1008000037 del 11/12/2024 | AVM S.P.A. | CDS TPL SERVIZI EXTRAURB. DICEMBRE 2024 |
| 80892/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore BOP24-0469415 del 11/12/2024 | ACQUEVENETE S.P.A. | Totale : Imponibili Servizio Idrico |
| 80878/2024 | 13/12/2024 | Fattura Fornitore 536 del 11/12/2024 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione impianti elettrici su edifici di comp |
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