Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 11614/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 6_20 del 27/02/2020 | TIPOGRAFIA 3B PRESS SAS DI BUSETTO B. E | buono acquisto n. 2/2020 del 18.2.2020 provv. n. 398/20 |
| 11613/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 26/02/2020 | GIOVANNI ZIVELONGHI | INTEGRAZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI E RELATIVA ASSIS |
| 11612/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore T/1 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11611/2020 | 27/02/2020 | Fattura Fornitore T/2 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11587/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 44-PA del 14/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11586/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 45-PA del 14/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11585/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 6-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '6-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11584/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 11-PA del 03/02/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11583/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 47-PA del 18/11/2019 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11582/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 7-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '7-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11581/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 9-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11580/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 8-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11579/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '5-PA' data: '23/01/2020' per la Fattura |
| 11578/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 10-PA del 23/01/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11499/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 2 del 26/02/2020 | BARCHESSA PAVIMENTI SNC | SI EMETTE FATTURA PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DEL |
| 11401/2020 | 26/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000022620 del 26/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.12.2019-14.01.2020Clien |
| 11388/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 000005/PA del 25/02/2020 | PAT SRL | Manutenzione anno 2020 software HDA Validit_: dal 01/01/2020 |
| 11387/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001819 del 25/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando progettazi |
| 11381/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 1/E/2020 del 25/02/2020 | PERINI ANNA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 11366/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore FPA/2020/020 del 24/02/2020 | R3 GIS S.R.L. | Servizio di manutenzione software R3 TREES Road Alberi e Mob |
| 11240/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 00058 del 21/02/2020 | BRUSUTTI SRL | - |
| 11203/2020 | 26/02/2020 | Fattura Fornitore 0000007 del 21/02/2020 | AGROMEC DI LABELLI ANNA | FALCIATRICE AGRIMASTER OLIVIA EASY D80 SPOSTAMENTO LATERALE |
| 11296/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 1 del 05/02/2020 | ZARAMELLA NICO | nota onorari per incarico ctu causa CMV/Dal Maschio |
| 11158/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore T/2 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11157/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore T/1 del 24/02/2020 | PAVAN REMO | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 11156/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 1037000008 del 24/02/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL NOVEMBRE 2019 |
| 11140/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 258 del 19/02/2020 | CIRCEST SRL | Ripristino vettura Fiat Punto CK380RP con stacco e |
| 11095/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14447319 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 11093/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14446502 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11074/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443268 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11071/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443266 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11070/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14441182 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11069/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443265 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11066/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443267 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11065/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14443264 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11063/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14440695 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11062/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14445100 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11061/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14441672 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11060/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14444219 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 11059/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14442499 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 10982/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14439300 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 10981/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 14439298 del 24/02/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 15.11.2019-12.02.2020Clien |
| 10935/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 8 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 10934/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 12 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto colore, lung |
| 10933/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 4 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 10932/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 2 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 - Natante da diporto Drifting, |
| 10931/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 7 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante tipo Drifting di colore |
| 10930/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 10 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto tipo Cofano, |
| 10929/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 1 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting , l |
| 10928/2020 | 25/02/2020 | Fattura Fornitore 5 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting , l |
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