Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 23139/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 24 / PA del 06/05/2020 | SALIMA S.R.L. | FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SPLITMASTIX - DETERMINA NR |
| 23138/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028858345 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 23137/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782342 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23136/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782413 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23135/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782360 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23134/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782437 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23133/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782343 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23132/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782384 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23130/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782420 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23129/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782377 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23127/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782454 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23126/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028782388 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23125/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 004028858343 del 07/05/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 23121/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 23 del 07/05/2020 | STEFANUTO SIMONE | SERVIZIO DI PIANO DI INTRRVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 23105/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore 200013PA del 08/05/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER MANUTENZIONE DELLA BANCHINA |
| 23090/2020 | 09/05/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000004 del 08/05/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 23033/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 8/E / 20 del 07/05/2020 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | Vs. dare per lavori di sistemazione della pavimentazione str |
| 23032/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 276 del 30/04/2020 | MONETTI GROUP SRL | VENDITAIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 23005/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 00111 del 07/05/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 23003/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 20260486 del 30/04/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | SERVIZIO DI ASSISTENZA EFFETTUATA DAL NOSTRO PERSONALE NELLE |
| 23002/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 20260485 del 30/04/2020 | ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS S.P.A. | Formazione da remoto patrimonio 24 ore (4gg da 6ore cad) |
| 22993/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 222 del 30/04/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 466 - 2020 del 27/04/2020 |
| 22989/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 000474 del 30/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 22954/2020 | 08/05/2020 | Fattura Fornitore 384 del 30/04/2020 | QUIX SRL | NS. COORD. IBAN: UNICREDIT SPA |
| 22840/2020 | 07/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94225 del 30/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 22839/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore 6 del 26/04/2020 | ANZANELLO ADRIANO | PRESTAZIONI CONNESSE OCCASIONALI |
| 22835/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 29/04/2020 | FRISO ALESSANDRO | Determina nr. 3614/2019 del 16/12/2019 - Fattura emessa con |
| 22834/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore VP/28 del 06/05/2020 | I.C.S. SRL | VENDITA |
| 22825/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore 3000007149 del 30/04/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 22780/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore 43_PA del 30/04/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 22766/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000003 del 05/05/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 22744/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore 94 del 30/04/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DET N 499 DEL 28 02 2020 |
| 22714/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore S00022 del 30/04/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DETERGENTE IDROP.BASIC AUTO LT.5 -N- |
| 22655/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 228 del 23/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS 1500 - TARGA AKV816 TELAIO 1500S071800468 |
| 22654/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004392 del 05/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 22653/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004391 del 05/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA SP 12 PONTE SUL BRENTA |
| 22652/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 2020011617 del 30/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 22625/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000005 del 05/05/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 22615/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 130-00 del 22/04/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE |
| 22610/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 3/PA del 30/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | DETERMINA 735/2020 - Indagine conoscitiva della funzionalit_ |
| 22607/2020 | 06/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA del 30/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | A Stono totale fatt. n. 2/PA del 28/04/2020 // DETERMINA 735 |
| 22606/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653350AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 22593/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653348AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 22590/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653349AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 22550/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650015 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 22546/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0056/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 69/20 03-03-20 |
| 22543/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0057/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 80/20 11-03-20 |
| 22542/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0058/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 91/20 09-04-20 |
| 22531/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650016 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 22530/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650014 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
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