Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 12865/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 2020040000016 del 04/03/2020 | ILSA PACIFICI REMO SPA | CONTRATTO DI APPALTO N. 52765 |
| 12862/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 25/02/2020 | ZARA METALMECCANICA SRL | svincolo ritenute per infortuni 0,5% |
| 12767/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 202030112 del 29/02/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 12766/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 1369590933 del 29/02/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 12765/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 2020006491 del 29/02/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 12764/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_10 del 03/03/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Diagnosi energetica e studio di fattibilit_ tecnico economic |
| 12572/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 26_20 del 28/02/2020 | C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. | LAVORI EDILI CON RIMOZIONE, FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE |
| 12551/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 1/E/2020 del 25/02/2020 | PERINI ANNA | ATTIVITA' COMMISSIONE VIA SVOLTA NELL'ANNO 2019 |
| 12444/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 565/2020 del 02/03/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 12440/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 12 del 02/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT STRADA CV798YD |
| 12439/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 21/001 del 02/03/2020 | PORTEGRANDI YACHTING SRL | ORMEGGIO |
| 12438/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore 32 del 28/02/2020 | PERISSINOTTO GIORGIO | CIG: Z312AAFB88 TD: 1187193Trasloco arredi e materiali var |
| 12437/2020 | 04/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 28/02/2020 | RUZZICONI SANDRA | Determinazione dirigenziale 4001/2018 del 24/12/2018 - SAL |
| 12436/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 40/00 del 01/03/2020 | IMMOBILIARE PRIMAVERA S.N.C. DI FRANZOLI | CANONE AFFITTO MESI DI MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO -LUGLIO-AG |
| 12390/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 9117001571 del 29/02/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 12278/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 4 del 02/03/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 12138/2020 | 03/03/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 27/02/2020 | Q.A.S. CONSULTING SOC. COOP. | FOR - Aggiornamento gru per autocarro - CIG Z522B4104B |
| 12121/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 3020151566 del 28/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 12120/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 77 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | Parafango post. (usato da auto in demolizione) SX |
| 12119/2020 | 01/03/2020 | Fattura Fornitore 3020150250 del 28/02/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 12118/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore E000000132 del 24/02/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 12117/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 28/02/2020 | RUZZICONI SANDRA | Determinazione dirigenziale 4001/2018 del 24/12/2018 - SAL |
| 12116/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 100112/C del 26/02/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 27388 - PERIODO DI COMPETENZA D |
| 12103/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 42 del 28/02/2020 | NUOVA CARLET SRL | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 12075/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 62 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | A storno ns.fattura 54 del 17/2/2020 per |
| 12074/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 63 del 28/02/2020 | CARROZZERIA VENEZIANA DI BORGHINI FEDERI | A storno ns.fattura 54 del 17/2/2020 per |
| 12054/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 2740/001 del 28/02/2020 | METRO SERVICES S.R.L. | SERVIZIO DI PORTIERATO ESEGUITO PER VS CONTO PRESSO DEL PO |
| 12017/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 6CPI del 28/02/2020 | MORETTO SERVIZI SRL | CONSULENZA TECNICA DETERMINA 1148/2017 DEL 04/04/2017 CIG 70 |
| 11995/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 12 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto colore, lung |
| 11993/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 5 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting , l |
| 11992/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 11 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto tipo cofano, |
| 11991/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 8 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 11918/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 221/PA del 28/02/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 11900/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 7 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante tipo Drifting di colore |
| 11898/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 4 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 11893/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 5CPI del 28/02/2020 | MORETTO SERVIZI SRL | Nota di Accredito per storno Fattura nr. 3/CPI del 28/01/202 |
| 11889/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 6 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto, lunghezza 6 |
| 11888/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 10 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto tipo Cofano, |
| 11887/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 3 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto Drifting, lu |
| 11886/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 9 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 Natante da diporto, di lunghezz |
| 11885/2020 | 29/02/2020 | Fattura Fornitore 2 FP del 21/02/2020 | MARINA DEL SOLE | Determinazione n. 3249/2019 - Natante da diporto Drifting, |
| 11838/2020 | 29/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004014372464 del 27/02/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 11837/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 20VF-00419 del 21/02/2020 | FERRETTO GROUP S.P.A. | Vendita |
| 11830/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 24 del 27/02/2020 | SYSTEMATICA SRL | FATTURA DI VENDITA |
| 11829/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 1220001933 del 27/02/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito gara Cavallino 'arredo centro |
| 11827/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 102 del 27/02/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Servizio di attivit_ necessarie al rilievo e redazione delle |
| 11817/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 412011692896 del 25/02/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 11808/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 15-PA del 27/02/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Servizio tecnico di collaudo statico degli "Interventi di ri |
| 11807/2020 | 28/02/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14-PA del 27/02/2020 | A.I. PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERIA S. | Nota di Credito n_ '14-PA' data: '27/02/2020' per la Fattura |
| 11763/2020 | 28/02/2020 | Fattura Fornitore 000301 del 27/02/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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