Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 13554/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581528 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13553/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581461 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13552/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581518 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13551/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581418 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13550/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581526 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13549/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014496867 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13548/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014496870 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 13547/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581490 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13546/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581477 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13545/2020 | 08/03/2020 | Fattura Fornitore 004014581453 del 06/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 13542/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 14/E del 26/02/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ISOLA |
| 13541/2020 | 07/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 320014612 del 05/03/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1453607Consegna: CITTA' METROPOLITANA DI VEN |
| 13506/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 97 del 29/02/2020 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve servizio reperibilit_ m |
| 13503/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 0094277531 del 05/03/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 13502/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 01_20 del 06/03/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 13472/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 16_PA del 29/02/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 13445/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 98 del 29/02/2020 | VIALE VALTER | Piano di intervento Emergenza Neve -Servizio prevenzione gh |
| 13438/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 17/4/2020 del 28/02/2020 | EURO INFORMATICA S.P.A. | Spamina Cloud Email Firewall (CEF) 1 Year 1001-3000 seats |
| 13367/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 310001595336 del 02/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10008 |
| 13353/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 114 del 29/02/2020 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | FATTURA |
| 13351/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 310001595335 del 02/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10008 |
| 13338/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 000331 del 29/02/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 13290/2020 | 07/03/2020 | Fattura Fornitore 4 del 05/03/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Manutenzione annuale dei progetti applicativi realizzati con |
| 13245/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0039/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | Prev. 1790 07-01-2020 |
| 13243/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0041/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1906 08-01-2020 |
| 13239/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0040/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 1861 07-01-2020 |
| 13220/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0046/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 48 12-02-2020 |
| 13218/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0044/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 44 04-02-2020 |
| 13217/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0043/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 38 30-01-2020 |
| 13190/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 120 del 04/03/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 - TARGA AK V816 |
| 13182/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0047/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 54 13-02-2020 |
| 13168/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0042/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 7 14-01-2020 |
| 13167/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore PA0045/2020 del 28/02/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 46 07-02-2020 |
| 13152/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 33 del 28/02/2020 | PERISSINOTTO GIORGIO | CIG: Z232BB32FC TD: 1187193Trasloco arredi e materiali vari |
| 13028/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 1410000442 del 29/02/2020 | IL SOLE 24 ORE S.P.A. | MY DESK24 (B872C001) |
| 13027/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore N43635 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0575533 1 7,00 |
| 13026/2020 | 06/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94258 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00020001 0434156 6 7,00 |
| 13025/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651607AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13024/2020 | 06/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651604AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13023/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 39 del 04/03/2020 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | RIF. RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ES |
| 13022/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 201066325 del 25/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | PDR 00880000754425 Adeguamento PCS (38,6157 MJ/Smc) |
| 13021/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 55 del 29/02/2020 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 13020/2020 | 05/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94257 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0376719 1 7,00 |
| 13014/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 94 del 29/02/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | fornitura di materiali per opere in diretta amministrazione |
| 13013/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651605AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13012/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 0000651606AMC12020 del 29/02/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 13011/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 4PA del 04/03/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS BRACCIO HYMACH TRH B 10 |
| 12956/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore VE0005812020 del 29/02/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 24/02/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Avviso |
| 12949/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 201066324 del 25/02/2020 | SOENERGY S.R.L. | PDR 00883501989994 Adeguamento PCS (38,705 MJ/Smc) |
| 12918/2020 | 05/03/2020 | Fattura Fornitore 2020PA0000019 del 29/02/2020 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
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