Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 15016/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004021227051 del 13/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 15015/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004021249233 del 13/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15014/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004021249232 del 13/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15011/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 5/02 del 13/03/2020 | F.LLI MARCHETTI SRL | /D LAVORI DI RIPRISTINO DEI DANNI |
| 15005/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 1 del 13/03/2020 | LOTTO PIETRO | Conferimento incarico con determinazione n. 2307/2019. (CUP: |
| 15004/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 20077/20 del 12/03/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 15002/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 297/PA del 13/03/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E SERV CONNESSI C |
| 14962/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905833 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14953/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905834 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14952/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905830 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14949/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905831 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14946/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905829 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14944/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 004019905832 del 11/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 14940/2020 | 14/03/2020 | Fattura Fornitore 16/E del 28/02/2020 | THIEL JOHANNES | Telone in olona impregnata, dim. 6,0x10,0m |
| 14889/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 412012062941 del 11/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14888/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 412012062939 del 11/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14887/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 412012196918 del 11/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14886/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 412012062940 del 11/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 14879/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore A100 del 12/03/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG Z8A2BF572E. In riferimento alla D etermina n. 560/2020 |
| 14850/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076611 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 14849/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 2020007228 del 11/03/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 14837/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201079684 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 14829/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076608 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 14817/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076610 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 14816/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076612 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 14814/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076607 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 14813/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 201076609 del 12/03/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 14797/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore 034-008654 del 11/03/2020 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | CODICE CUU 90BGHG CODICE IPA P-VE |
| 14743/2020 | 13/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/9 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CENTRO SERVIZIVIA |
| 14625/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 9 del 11/03/2020 | DI MARTINO ALBERTO | Servizio di supporto tecnico-amministrativo al RUP per l'ese |
| 14624/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 48/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14623/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 47/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14619/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 49/F del 29/02/2020 | ESPERIA SPA | FATTURA IMMED. SPLIT PAYMENT |
| 14616/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 000061/PA del 11/03/2020 | PROGETTO SEGNALETICA SRL | Determinazione N. 2358 / 2019 del 05/08/2019 prot. 51985/201 |
| 14562/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 14 del 11/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | FIAT SCUDO DN778EN RIF PREV. 19 DEL 3/3/2020 |
| 14435/2020 | 12/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14434/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 3 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14381/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 275000018708426 del 10/03/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 14380/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 22/001 del 10/03/2020 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 14379/2020 | 12/03/2020 | Fattura Fornitore 1 del 09/03/2020 | SANTORO MAURO | COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ES |
| 14378/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 13 del 10/03/2020 | CAR EUROPA DI COCCATO STEFANO | MULETTO DOOSAN D30S-3 |
| 14377/2020 | 11/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94115 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 14376/2020 | 11/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore H94114 del 28/02/2020 | EDENRED ITALIA SRL | Documento con assolvimento virtuale dell' imposta ai sensi a |
| 14375/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore A90 del 29/02/2020 | F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL | CIG 806052292C - CUP B17H19001390003 In riferimento alla Det |
| 14374/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 83 del 06/03/2020 | FINOTTO VITTORINO & C. S.N.C. | DETERMINA 1106 DEL 09.04.19 |
| 14373/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore PAE0006359 del 29/02/2020 | FASTWEB SPA | Canale fonico su interfaccia RTG |
| 14372/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore 274295400001427 del 10/03/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 14369/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore PAE0006357 del 29/02/2020 | FASTWEB SPA | Canali ISDN PRI |
| 14365/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/8 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
| 14363/2020 | 11/03/2020 | Fattura Fornitore FS1/7 del 04/03/2020 | I.S.E. ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL | FATTURA - Serie1Consegna effettuata presso:CITTA' METROPOLIT |
Documenti trovati: 44.703