Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 16244/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488257 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16243/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488248 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16242/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488254 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.12.2019-17.04.2020Clien |
| 16241/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488246 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16240/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488243 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16239/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488255 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.12.2019-29.02.2020Clien |
| 16238/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488252 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16236/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488251 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16235/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14488165 del 23/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-29.02.2020Clien |
| 16181/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021440555 del 23/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 16180/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038698 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fatt 7X05174107. L'imposta di bollo qualora dovu |
| 16179/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038701 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fatt 7X00807706. L'imposta di bollo qualora dovu |
| 16178/2020 | 25/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080038696 del 19/03/2020 | TIM S.P.A. | Riferimento fattura 7X04312460. L'imposta di bollo qualora d |
| 12887/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 1 del 20/02/2020 | PAOLI PIETRO | Nota commissario VIA per prestazioni anno 2019. |
| 16159/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 620/2020 del 23/03/2020 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSO | Vendita - RIF. ORD. RDO 1249411 |
| 16148/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 1220002989 del 23/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara SU |
| 16134/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 162 del 23/03/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L | --Incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna s |
| 16133/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 3020210838 del 23/03/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 16073/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 2020250000003 del 13/03/2020 | VANUZZO FRANCO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE. INTERVENTI SULLE |
| 16023/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 18_20 del 23/03/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura in acconto - Lavori di manutenzione straordinaria ur |
| 16017/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 900004828D del 23/03/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 16016/2020 | 24/03/2020 | Fattura Fornitore 900005390T del 23/03/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 16011/2020 | 22/03/2020 | Fattura Fornitore 2E20003028 del 20/03/2020 | TIM S.P.A. | Marzo 2020 |
| 16009/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 20/03/2020 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica - periodo gennaio - marzo 20 |
| 15983/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore FT/PAA/VPI/0000002 del 20/03/2020 | FABRETTI SRL | *scissione dei pagamenti o split paymentart. 17-ter Dpr 633/ |
| 15954/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 10/03/2020 | FUSINA TERMINAL S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 15939/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore 449/PA del 18/03/2020 | PUBLIKA S.R.L. | Det n 2020/112 |
| 15892/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore 86/50 del 20/03/2020 | SE.M.PRE SRL | /D Lavori di sistemazione della banchi- na stradale lungo la |
| 15877/2020 | 21/03/2020 | Fattura Fornitore 20 del 16/03/2020 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZC92AEF9F3- Determina n. 3614 del 12/12/2019 // Piano di |
| 15558/2020 | 20/03/2020 | Fattura Fornitore SN del 06/02/2020 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | terzo trimestre gestione magazzino protezione civile |
| 15814/2020 | 20/03/2020 | Fattura Fornitore 57 del 19/03/2020 | IMPREDIL S.R.L. | CERT_DI PAGAMENTO N_1 DEL 21_01_2020 RIF_INTERVENTI SU SCUOL |
| 15813/2020 | 20/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 4 del 19/03/2020 | IMPREDIL S.R.L. | NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA NS FATTURA N.07_20 DEL |
| 15812/2020 | 20/03/2020 | Fattura Fornitore 2020007853 del 18/03/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 15721/2020 | 20/03/2020 | Fattura Fornitore 100121/C del 18/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A. | FATTURA ACQUA - CONTRATTO N. 3156 - PERIODO DI COMPETENZA DA |
| 15561/2020 | 19/03/2020 | Fattura Fornitore P-12 del 18/03/2020 | PROTECO ENGINEERING SRL | Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di prog |
| 15556/2020 | 19/03/2020 | Fattura Fornitore 83 del 18/03/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 76204366B8 - SAL N. 2 |
| 15490/2020 | 19/03/2020 | Fattura Fornitore 200010PA del 18/03/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 15464/2020 | 19/03/2020 | Fattura Fornitore 79 del 18/03/2020 | OFFICINE SAVIAN MIRCO E OSCAR SNC | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE SUL CANALE SAETTA |
| 15456/2020 | 19/03/2020 | Fattura Fornitore 449/PA del 18/03/2020 | PUBLIKA S.R.L. | Det n 2020/112 |
| 15288/2020 | 18/03/2020 | Fattura Fornitore 000160 del 17/03/2020 | ENGINEERING COSTRUZIONI - GRUPPO EMPOLI | ACCONTO PER LAVORI PUBBLICI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PRE |
| 15271/2020 | 18/03/2020 | Fattura Fornitore 1220002790 del 17/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi di annullamento, differimento e r - sospensione prog |
| 15270/2020 | 18/03/2020 | Fattura Fornitore 1220002720 del 17/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito di gara - San Michele al Tagli |
| 15206/2020 | 18/03/2020 | Fattura Fornitore 00000015/2020 del 16/03/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 15193/2020 | 18/03/2020 | Fattura Fornitore 1201000641 del 16/03/2020 | INFOCERT S.P.A. | Cod. Cliente: 149750 |
| 15144/2020 | 17/03/2020 | Fattura Fornitore 21 del 16/03/2020 | VIALE NICOLA SRL | CIG Z972AEFA33 - Determina n. 3614 del 12/12/2019 // Piano d |
| 15143/2020 | 17/03/2020 | Fattura Fornitore 20 del 16/03/2020 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZC92AEF9FE - Determina n. 3614 del 12/12/2019 // Piano d |
| 15141/2020 | 17/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 302080035726 del 02/03/2020 | TIM S.P.A. | CARTE PREPAGATE - TRAFFICO NON CONSUMATO |
| 15019/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004020848609 del 12/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15018/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004020848608 del 12/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 15017/2020 | 15/03/2020 | Fattura Fornitore 004021249234 del 13/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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