Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 28098/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094056 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28097/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036129292 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 28096/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094048 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28095/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036129286 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28094/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094092 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28093/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036093988 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28092/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094106 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28091/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094111 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28090/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094099 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28089/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036093990 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28088/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094120 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28087/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094026 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28086/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094040 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28085/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094072 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28084/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094083 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28083/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094033 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28082/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094031 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28081/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094061 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28080/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore 1206 del 05/06/2020 | CENTRO DI DOCUMENTAZIONE GIORNALISTICA S | Vendita Assoluto |
| 28074/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore 406/2020 del 29/05/2020 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 28055/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore 106 del 01/06/2020 | LOGIT ENGINEERING | Effettuazioni indagini e analisi del traffico relativamente |
| 28004/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore AMC100006506662020 del 31/01/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27939/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore 542/PA del 05/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CUSTODIE DI TELECAMERE PER GLI |
| 27874/2020 | 06/06/2020 | Fattura Fornitore S00029 del 30/05/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | TESTINA ALACUT M8X1,25 SF |
| 27606/2020 | 05/06/2020 | Nota Contabile Spesa sn del 03/06/2020 | ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PC "AIRONE" - | QUARTO TRIMESTRE GESTIONE MAGAZZINO |
| 27829/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 0000653974AMC12020 del 31/05/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27828/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0064/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 111/20 11-05-20 |
| 27827/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0065/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 112/20 11-05-20 |
| 27826/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0068/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 131/20 29-05-20 |
| 27825/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0066/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 113/20 14-05-20 |
| 27810/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 0000653975AMC12020 del 31/05/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27809/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0063/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 110/20 11-05-20 |
| 27808/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore PA0067/2020 del 29/05/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 125/20 25-05-20 |
| 27802/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 6820200605000110 del 03/06/2020 | TIM S.P.A. | CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - |
| 27734/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1 CT del 29/05/2020 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 20 |
| 27706/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 0000653976AMC12020 del 31/05/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 27681/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 68/A del 04/06/2020 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI anno scolastico 2019/20 |
| 27658/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 29/05/2020 | FINOTTO CARRELLI S.R.L. | Vendita materiale minuto di ricambio per carrello elevatore |
| 27641/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 120 del 31/05/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 27632/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 000515 del 31/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 27629/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 000617/20 del 02/06/2020 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | dal 01062020_31082020contratto di locazione in data 300516 p |
| 27613/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 2020014018 del 31/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27610/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 2020014017 del 31/05/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 27548/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 22/20 del 04/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e patrimonia |
| 27539/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore VE0013562020 del 31/05/2020 | PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICIT_ | 13/05/2020 PUBBLICITA: TABELLARE GAZZETTINO NAZIONALE Gara S |
| 27538/2020 | 05/06/2020 | Fattura Fornitore 1369763277 del 31/05/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 27526/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 129 del 30/05/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 27468/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 406/2020 del 29/05/2020 | IGEAM ACADEMY S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 27273/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 261 del 31/05/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 491 - 2020 del 06/05/2020 |
| 27248/2020 | 04/06/2020 | Fattura Fornitore 54/7 del 28/05/2020 | CHIP COMPUTERS S.R.L. | PRIVACY LAB Enterprise DOC + DPIA |
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