Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 17039/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore 20E00006 del 27/03/2020 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 20000037 del 27/03/2020."Operazione |
| 17038/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore 20E00007 del 27/03/2020 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 20000036 del 27/03/2020."Operazione |
| 17037/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore 20E00008 del 27/03/2020 | INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | Nota Riferimento Interno 20000035 del 27/03/2020."Operazione |
| 17036/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore 38FPA del 27/03/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 17017/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore P-12 del 18/03/2020 | PROTECO ENGINEERING SRL | Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di prog |
| 17011/2020 | 28/03/2020 | Fattura Fornitore 6 del 25/03/2020 | GEOMETRA ANDREA PENELLO | Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed es |
| 16975/2020 | 28/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000022950 del 26/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.12.2019-14.11.2019Clien |
| 16971/2020 | 28/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 29/001 del 27/03/2020 | BONETTO ENRICO | NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA 22 DEL 10/03/2020 PER ERR |
| 16911/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 412012586347 del 25/03/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 16909/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 58 del 26/03/2020 | IMPREDIL S.R.L. | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DEL 12/03/2020 CIG 815899145E |
| 16905/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 1220003122 del 26/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO ESCO RIQUALIFICAZIONE ENERGETI |
| 16898/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 2020PA0000028 del 26/03/2020 | DEON S.P.A. | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTIC |
| 16849/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore V32000040 del 26/03/2020 | VEM SISTEMI SPA | Contributo CONAI assolto ove dovuto-nr.reg.A.E.E.IT180200000 |
| 16842/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore FVL35 del 25/03/2020 | ERRE COSTRUZIONI S.R.L. | Importo corrispondente allo S.A.L. n. 1 - lavori per riprist |
| 16810/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 712/2020 del 26/03/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 16789/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 190 del 26/03/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione straordinaria impianti Istituti Scola |
| 16731/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 620001085582 del 25/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 16730/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 620001085553 del 25/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 16729/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 620001085534 del 25/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 16728/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 620001085554 del 25/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 16727/2020 | 27/03/2020 | Fattura Fornitore 620001085555 del 25/03/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.01.2020-31.03.2020Clien |
| 16711/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore 2020015564 del 25/03/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 16684/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore E000004372 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Energia Elettrica |
| 16675/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore 17 del 25/03/2020 | CANATO COSTRUZIONI S.R.L. | Manutenzione - Lavori per ripristino dei danni derivanti dag |
| 16663/2020 | 26/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675009 del 23/03/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 16662/2020 | 26/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675008 del 23/03/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 16661/2020 | 26/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore V2020675007 del 23/03/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
| 16630/2020 | 26/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021440556 del 23/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 16629/2020 | 26/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021440554 del 23/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 16628/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore E000000769 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Energia Elettrica |
| 16618/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore E000002360 del 19/03/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Energia Elettrica |
| 16606/2020 | 26/03/2020 | Fattura Fornitore 2060020 del 24/03/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 16568/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 4_20 del 24/03/2020 | ITALMEDIA SRL | Manutenzione annuale software Auriga + Juris - Anno 2020 - 8 |
| 16567/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 1220003060 del 24/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA MARCON VIA MOLINO |
| 16566/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030152/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64207 PERIODO 12/2019 |
| 16565/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 2020014911 del 24/03/2020 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P | CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZION |
| 16564/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030209/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 74694 PERIODO 12/2019 |
| 16563/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030338/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36537 PERIODO 12/2019 |
| 16562/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030245/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 53479 PERIODO 12/2019 |
| 16561/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 13/PA del 24/03/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2020 - SERVIZIO PREVENZIO |
| 16560/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030327/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33307 PERIODO 12/2019 |
| 16559/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030329/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 33488 PERIODO 12/2019 |
| 16558/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030345/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59255 PERIODO 12/2019 |
| 16557/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030337/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36536 PERIODO 12/2019 |
| 16556/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 24/03/2020 | BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE 2019/2020 - SERVIZIO REPE |
| 16555/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030346/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 59256 PERIODO 12/2019 |
| 16554/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030197/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 64208 PERIODO 12/2019 |
| 16553/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 1220003059 del 24/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - avviso gara deserta lavori nuova sta |
| 16552/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030343/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 58094 PERIODO 12/2019 |
| 16551/2020 | 25/03/2020 | Fattura Fornitore 030339/2020/I del 23/03/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 36542 PERIODO 12/2019 |
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