Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 18057/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 308/E del 27/03/2020 | C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE | Serv.di Manutenz.patrimonio arboreo nell'area SUD corrispond |
| 17981/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 9 del 02/04/2020 | PAMPALONE SRL | Vostro dare per certificato di pagamento N. 1 - Lavori di ma |
| 17975/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 0000652493AMC12020 del 31/03/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 17974/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 0000652490AMC12020 del 31/03/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 17973/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 0000652492AMC12020 del 31/03/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 17972/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 0000652491AMC12020 del 31/03/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 17962/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 11 del 01/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 17960/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 10 del 01/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 17955/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 9 del 01/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 17951/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore A20020201000013193 del 31/03/2020 | OLIVETTI S.P.A. | D-COPIA 5000MF R6B8301656 000000000020236221 |
| 17912/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 4/PA del 02/04/2020 | GRANZIERO MICHELE | Servizio Tecnico di Direttore Operativo per l'intervento den |
| 17906/2020 | 03/04/2020 | Fattura Fornitore 15/PA/2020 del 31/03/2020 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 31/03/2020 N.ro 15/PA/2020 |
| 17831/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF0990 del 31/03/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 17828/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 00000017/2020 del 31/03/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 17815/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 000402 del 31/03/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17814/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 000403 del 31/03/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17795/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 11 del 01/04/2020 | DI MARTINO ALBERTO | Commissione Giudicatrice nella procedura di gara per il serv |
| 17789/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 000333 del 31/03/2020 | ADRIASTRADE SRL | Nota: OGGETTO: |
| 17788/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 000404 del 31/03/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 17675/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 171 del 31/03/2020 | SUCC.A.FAZZINI FER.UTENS.DI G.GIANNI&G.S | Riferimento DDT n_ 373 - 2020 del 04/03/2020 |
| 17643/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 5 del 01/04/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 17611/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 211 del 31/03/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 17610/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore PA0051/2020 del 31/03/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 71/20 03-03-20 |
| 17609/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore PA0049/2020 del 31/03/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 68-20 02-03-20 |
| 17608/2020 | 02/04/2020 | Fattura Fornitore 35 del 31/03/2020 | A.D.C. '76 SRL | SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL 1? SAL DELL' APPALTO DEI LAV |
| 17605/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 0001019 del 30/03/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Metodo di Pagamento: Rim. direttaTermini di Pagamento: 30 gg |
| 17603/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 6 del 31/03/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 5 giornate erogate in riferime |
| 17602/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore P-12 del 18/03/2020 | PROTECO ENGINEERING SRL | Progetto Esecutivo e Coordinamento Sicurezza in fase di prog |
| 17601/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 3000007113 del 31/03/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 17600/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 3000007114 del 31/03/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 17599/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore PA0053/2020 del 31/03/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 75-20 05-03-20 |
| 17597/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 31/03/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 17595/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore PA0050/2020 del 31/03/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 70-20 03-03-20 |
| 17589/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore PA0052/2020 del 31/03/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 72-20 04-03-20 |
| 17580/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 01/02/0000013 del 27/03/2020 | P.B.S. SRL - SOCIET_ UNIPERSONALE | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE BARRIERE DI SICUR |
| 17451/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore 162 del 23/03/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna sel |
| 17350/2020 | 01/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 02_20 del 31/03/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio Predisposizione di Decision Support System nell'amb |
| 17318/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 1220003177 del 30/03/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA per conto de |
| 17314/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 38FPA del 27/03/2020 | F.B.F. IMPIANTI SRL | VENDITA C/ORDINE A VALORE |
| 17283/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 31/E del 30/03/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER L'INTERVE |
| 17262/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 23/E del 26/03/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 142/2020 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pale |
| 17261/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 22/E del 26/03/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 142/2020 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pale |
| 17259/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 26/03/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 142/2020 - Determinazione 2868/2019 Utilizzo Pale |
| 17140/2020 | 31/03/2020 | Fattura Fornitore 30/001 del 30/03/2020 | BONETTO ENRICO | Progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza |
| 17077/2020 | 29/03/2020 | Fattura Fornitore 004021527319 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 17076/2020 | 29/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021527317 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 17075/2020 | 29/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021527298 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 17073/2020 | 29/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021527286 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 17072/2020 | 29/03/2020 | Fattura Fornitore 004021527318 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 17071/2020 | 29/03/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004021527285 del 27/03/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
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