Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 29161/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 38/001 del 03/06/2020 | MARASCALCHI ANDREA | Liceo Artistico Statale di Veneziza |
| 29147/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 4 del 10/06/2020 | EFFEDI STRADE SRL | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 29090/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 2020014597 del 10/06/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 29069/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 546/PA del 11/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | FORNITURA DI CUSTODIE DI TELECAMERE PER GLI AUTOVELOX |
| 29068/2020 | 12/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 545/PA del 11/06/2020 | TRAFFIC TECNOLOGY SRL | FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CUSTODIE DI TELECAMERE PER GLI |
| 29038/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 145/VE del 09/06/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Predisposizione del piano di digitalizzazione dei comuni del |
| 28930/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 2020 574 del 10/06/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0730 del 10/06/2020 |
| 28913/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 006-020619 del 09/06/2020 | LEROY MERLIN ITALIA SRL | LARVICIDA S-METHOPRENE 150 COMPRESSE |
| 28892/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 121 del 10/06/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: ZC22AFBC28 - SAL N. 1 |
| 28882/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 000525 del 31/05/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 28877/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 120 del 31/05/2020 | STEVANATO PRODOTTI E LAVORI SPECIALI SRL | LAVORI DI RISANAMENTO SOTTOPASSO SULLA SP. 48 IN COMUNE DI M |
| 28835/2020 | 11/06/2020 | Fattura Fornitore 12 del 10/06/2020 | STUDIO ASSOCIATO ARCH. M. PAPINI - ARCH. | Competenze professionali per servizio di supporto alla reali |
| 28699/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 411908417208 del 10/09/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 28698/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 411911109849 del 26/11/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 28697/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 411911560785 del 11/12/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 28696/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 411906463280 del 11/07/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 28694/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 112 del 09/06/2020 | IMPREDIL S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE | SALDO LAVORI SU CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 11/05 |
| 28677/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 950/2020 del 09/06/2020 | IGEAM CONSULTING S.R.L. | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 28652/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 145/VE del 09/06/2020 | VENEZIA INFORMATICA E SISTEMI-VENIS SPA | Predisposizione del piano di digitalizzazione dei comuni del |
| 28589/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 14/PA del 04/06/2020 | IMPRESA MANUTENZIONI GIRO LUCIANO GUERRI | Servizio di piano di intervento emergenza neve aggiornamento |
| 28579/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 538/00 del 05/06/2020 | METAL CONDOTTE SRL | Ddt nr. 734/00 del 03/06/2020 |
| 28548/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 97/00 del 31/05/2020 | GEOTHEMA SRL | Servizio prove e controlli in sito ed in laboratorio Servizi |
| 28539/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 56_PA del 31/05/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 28513/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 33 del 08/06/2020 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | CMV+005 |
| 28499/2020 | 10/06/2020 | Fattura Fornitore 18/2020 del 09/06/2020 | DIMOTER DI DISARO' FEDERICO | Piano di Intervento Emergenza Neve 2020 - Servizio prevenzi |
| 28467/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore 20DIFF1664 del 31/05/2020 | SACCON GOMME S.P.A. | ... |
| 28415/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore 24 del 08/06/2020 | COGONI ROBERTO | Gettone partecipazione Commissione espropri 2019 |
| 28407/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore 68/A del 04/06/2020 | :AM:COMUNE DI PORTOGRUARO | UTILIZZO PALESTRE COMUNALI anno scolastico 2019/20 |
| 28359/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 27_20 del 08/06/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | 2_ SAL - Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici sco |
| 28356/2020 | 09/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore FATTPA 26_20 del 08/06/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Nota di Credito x storno totale Fatt. 24-20 del 26.05.2020 |
| 28341/2020 | 09/06/2020 | Fattura Fornitore 45 del 08/06/2020 | LMD S.R.L. | Fattura Cliente |
| 28229/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036093999 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28228/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094077 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28227/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094039 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28226/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094004 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28225/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094043 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28224/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036093989 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28223/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094109 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28222/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094069 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28221/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094084 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28220/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036129296 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 28219/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094027 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28218/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094085 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28217/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094020 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28216/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094108 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28215/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094101 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28214/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094038 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 28213/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036129291 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 28212/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036129293 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 28211/2020 | 08/06/2020 | Fattura Fornitore 004036094032 del 06/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
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