Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 30331/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413191 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30330/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413192 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30329/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00412678 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30323/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413552 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30322/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 8E00413594 del 05/06/2020 | TIM S.P.A. | 4BIM 2020 |
| 30320/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 147 del 17/06/2020 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.245.560 |
| 30319/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 30/5 del 17/06/2020 | A.M.E.S. SPA - FARMACIA COMUNALE N.5 DUC | codice IPA amministrazione p_VE SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECON |
| 30297/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 05_20 del 17/06/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di supporto e manutenzione dei progetti applicativi |
| 30281/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 620001103889 del 15/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 30280/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 620001103890 del 15/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 30279/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 620001103918 del 15/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 30278/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 620001103870 del 15/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 30277/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 620001103891 del 15/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.04.2020-30.06.2020Clien |
| 30136/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 11/001 del 03/06/2020 | FREZZA FAUSTO | determina N_ 2672/2019 CIG Z9729AEC77 COLLAUDO STATICO IPSI |
| 30127/2020 | 18/06/2020 | Fattura Fornitore 38/001 del 03/06/2020 | MARASCALCHI ANDREA | Liceo Artistico Statale di Veneziza |
| 30061/2020 | 17/06/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 28_20 del 16/06/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | Fattura a saldo - Lavori di manutenzione straordinaria urgen |
| 30059/2020 | 17/06/2020 | Fattura Fornitore FATT. N. 25/20 del 16/06/2020 | BINCOLETTO MARIO SRL | Fattura relativa ai lavori edili di manutenzione straordinar |
| 29916/2020 | 17/06/2020 | Fattura Fornitore 6/01 del 16/06/2020 | EDILIZIA LIVIERI & BORDON SRL | /D Rif.Vs.Richiesta n.6182 del 09/06/20 |
| 29816/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore AM08468707 del 29/04/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Scissione pagamenti |
| 29815/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore AM08470082 del 29/04/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Scissione pagamenti |
| 29814/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 20130/20 del 11/06/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 29789/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 201161335 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 29788/2020 | 16/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201161334 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 29786/2020 | 16/06/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201161336 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 29780/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 1 CT del 11/06/2020 | FERRARI BENIAMINO | PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO 2019 - SERV |
| 29754/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 201164366 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 29723/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 201161332 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 29722/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 201161333 del 15/06/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 29675/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 36 del 11/06/2020 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZC02CA087F - Lavori di rimozione delle ceppaie in fregio |
| 29583/2020 | 16/06/2020 | Fattura Fornitore 14 del 15/06/2020 | STUDIO TECNICO MANFRIN | Prestazioni Professionali |
| 29516/2020 | 15/06/2020 | Fattura Fornitore 004042591762 del 12/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 29515/2020 | 15/06/2020 | Fattura Fornitore 004042591765 del 12/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 29514/2020 | 15/06/2020 | Fattura Fornitore 004042591764 del 12/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 29513/2020 | 15/06/2020 | Fattura Fornitore 004042591766 del 12/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 29512/2020 | 15/06/2020 | Fattura Fornitore 004042591763 del 12/06/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 29510/2020 | 14/06/2020 | Fattura Fornitore 18 del 12/06/2020 | C.A.F. S.A.S. DI CORRAZZIN C. & C. | redazione del piano del rischio derivante dalla presenza di |
| 29509/2020 | 14/06/2020 | Fattura Fornitore PA/1 del 12/06/2020 | SOCIETA' AGRICOLA MONTAGNER BVC SS | Dati personali, necessari unicamente al rispetto degli ademp |
| 29508/2020 | 14/06/2020 | Fattura Fornitore FPA 8/2020 del 09/06/2020 | COSTRUZIONI SEMENZATO SRL | L'IVA non viene incassata dal cedente ai Sensi dell'art. 17 |
| 29506/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 00731/2020 del 12/06/2020 | MANENTE SPURGHI SRL | NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER RECUPERO |
| 29505/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 1/PA/SA del 12/06/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Sanificazioni eseguite: Centro Servizi 1; Centro Servizi 2 |
| 29444/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014857190 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29443/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014857192 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29442/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014857191 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29432/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014857193 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29431/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014789670 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29378/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 563 PA del 29/05/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 29377/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 562 PA del 29/05/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 29200/2020 | 13/06/2020 | Fattura Fornitore 412014857189 del 10/06/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 29199/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 36 del 11/06/2020 | VIALE NICOLA SRL | CIG ZC02CA087F - Lavori di rimozione delle ceppaie in fregio |
| 29197/2020 | 12/06/2020 | Fattura Fornitore 1220005629 del 11/06/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA IMPIANTI TERMICI LAZZARI |
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