Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 4849/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405710 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per il trasporto e la gestione del contatore |
| 4848/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405722 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4846/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500405709 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4840/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392445 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4832/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392443 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4829/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392440 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4828/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392444 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4826/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392442 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4825/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500392441 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4820/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500386278 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4819/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 82500386279 del 24/01/2025 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | spesa per la materia gas naturale |
| 4772/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 04202500000353 del 23/01/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | QF.A.ANT.CON CONT.PUB. NON DIS |
| 4771/2025 | 24/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore 04202500000037 del 23/01/2025 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 4765/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900091 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 4763/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900077 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4762/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900088 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4761/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900096 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4760/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900142 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 4759/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900110 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4758/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900086 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4757/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900126 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE QUOTE FISSE : Quote fisse |
| 4756/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900100 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4755/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900085 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4754/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900074 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4753/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900075 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4752/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900076 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4751/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900099 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4750/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2025900087 del 20/01/2025 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | TOTALE CONSUMO : Tariffe per servizio acquedotto |
| 4713/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 4/EL del 16/01/2025 | MAZZEO SABRINA | Competenze |
| 4702/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 22/CON del 22/01/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 4701/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 21/CON del 22/01/2025 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 4699/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2E-2025 del 03/01/2025 | RHX SRL | EasyEPP PRO - epp.cittametropolitana.ve.it da 01-01-2025 a 3 |
| 4668/2025 | 24/01/2025 | Fattura Fornitore 2 del 21/01/2025 | G. MARITAN SRL | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE STRADE PROVINC |
| 4643/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 1 del 22/01/2025 | OUTLINE S.A.S. DI MATTEO DITTADI & C. | Preventivo n. 1706 del 05/11/2024 |
| 4631/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 40 del 22/01/2025 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400588 - doc. n. 360 |
| 4629/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 41 del 22/01/2025 | INDUSTRIA NAUTICA VENEZIA IN.NA.VE. S.P. | Rif. ns. com. 2400540 - doc. n. 361 Rif. PRV 21 del 17/07/20 |
| 4627/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 45/VE del 22/01/2025 | VENIS SPA | Spostamento di apparati server e storage: - HPE ProLiant DL5 |
| 4615/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 60 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | Lavori di sistemazione Cavalcavia SP41 // z.i Quarto D'Altin |
| 4559/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 59 del 20/01/2025 | VIALE VALTER | Lavori di fresatura e ripristino sede stradale // presso SP3 |
| 4537/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 10/25 del 23/01/2025 | MAGNOSYS S.R.L. | SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIO DI BASE PER L'ANNO 2025 SIS |
| 4514/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 00001/A del 23/01/2025 | BRUSUTTI SRL | EMETTIAMO FATTURA TPL |
| 4482/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 000000900000438T del 23/01/2025 | TELEPASS S.P.A. | CANONE TELEPASS |
| 4481/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 000000900000191D del 23/01/2025 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 4480/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore VAI-15-2025 del 21/01/2025 | VENICECOM SRL | PRO-Q_canone annuo Hosting - 2025 |
| 4479/2025 | 23/01/2025 | Nota d'Accredito Fornitore VAI-14-2025 del 21/01/2025 | VENICECOM SRL | PRO-Q_canone annuo Hosting - 2025 |
| 4478/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 12/PA del 22/01/2025 | TEAM QUALITY SRL | Determinazione n. 3636/2023 |
| 4477/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore 12 del 22/01/2025 | VETRERIA AL GAFFARO SNC | RIF. DETERMINA N. 34/2024 |
| 4443/2025 | 23/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 4/25 del 22/01/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa a " LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA |
| 4437/2025 | 22/01/2025 | Fattura Fornitore FPA 3/25 del 22/01/2025 | ASFALTI BARIZZA SRL | Fattura relativa ai " LAVORI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO |
| 4380/2025 | 22/01/2025 | Fattura Fornitore 000016/25 del 13/01/2025 | ROSSI MARIO PIETRO & C. SNC | pulizia e smaltimento delle ramaglie accatastate a ridosso d |
Documenti trovati: 46.212