Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 79723/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213727 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79722/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 0074003088 del 05/12/2024 | ANAS S.P.A. | Canone Attrav./Fianch./Altre O Dal 01.01.2024 al 31.12.2024; |
| 79721/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213722 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79720/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213723 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79719/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213726 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79701/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213725 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79651/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 906 del 30/11/2024 | NICOLETTI ENZO S.R.L. | Ns.Intervento n. 556 del 26-09-2024 Attrezzatura: FORD 7840 |
| 79647/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213729 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79644/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore AQ09777175 del 04/12/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi |
| 79597/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309146 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79596/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309148 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79595/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093309147 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER IL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA E LA GESTIONE |
| 79578/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 005093213728 del 06/12/2024 | E-DISTRIBUZIONE SPA | SPESA PER L'ENERGIA - Energia fascia F1 - Energia fascia F1 |
| 79577/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore 318/00 del 01/12/2024 | RADARMETEO SRL | Fatt. Imm. num. 9/PF del 01/12/2024 |
| 79537/2024 | 10/12/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 10_24 del 09/12/2024 | ITALMEDIA SRL | Giornate di assistenza tecnica: giornate 05/12/2024 e 06/12/ |
| 79465/2024 | 09/12/2024 | Fattura Fornitore 59pa del 30/11/2024 | TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZIONE DI MIRANO | lezione regolamentare |
| 79420/2024 | 08/12/2024 | Fattura Fornitore 6820241205000391 del 06/12/2024 | TIM S.P.A. | SERVIZI ICT - APPLICATION amp; PLATFORM - TIM MOBILE SUITE |
| 79414/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1123 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 205 del 13/09/2024 |
| 79413/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1130 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 283 del 22/11/2024 |
| 79412/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1121 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 203 del 13/09/2024 |
| 79411/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1129 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 287 del 27/11/2024 |
| 79410/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1125 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 270 del 20/11/2024 |
| 79409/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1126 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 271 del 20/11/2024 |
| 79408/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1124 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 269 del 08/11/2024 |
| 79407/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1122 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 204 del 13/09/2024 |
| 79406/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1127 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 272 del 20/11/2024 |
| 79405/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1128 del 05/12/2024 | CATTELAN AUTOFFICINA DI CATTELAN ENRICO | Rif. 273 del 20/11/2024 |
| 79401/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1043/PA del 06/12/2024 | E-WORK SPA | Somministrazione: Totale Costo Del Lavoro |
| 79395/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore 1503 del 06/12/2024 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L. | Compenso per servizio di assistenza zooiatrica alla fauna se |
| 79358/2024 | 07/12/2024 | Fattura Fornitore AQ09777812 del 04/12/2024 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Contributi e servizi |
| 79323/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 2024014567 del 06/12/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 11 a tutto il |
| 79322/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 2024014568 del 06/12/2024 | SIRAM S.P.A. | Citt_ Metropolitana di Venezia Riferimento cdp 11 a tutto il |
| 79297/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore FPA 9/24 del 30/11/2024 | DM SERVIZI SRLS | lavaggio strada preso vs chiamata di quarto d'altino |
| 79182/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore A-56 del 05/12/2024 | FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI | SEMINARIO Quota di partecipazione al CORSO LE BARRIERE STRA |
| 79176/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 121 del 30/11/2024 | VIALE NICOLA SRL | Determina dirigenziale 2024/3424 del 19/11/2024 Prot.: 2024/ |
| 79175/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3241/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 79174/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3242/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 79173/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3244/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 79172/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3243/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D ctr. rep. n. 30113 - provv. di rinno vo det. n.368 dd 13. |
| 79158/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3218/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Novembre / 2024 |
| 79151/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 3217/66 del 30/11/2024 | MIORELLI SERVICE S.P.A. | /D Periodo Novembre / 2024 |
| 78982/2024 | 06/12/2024 | Fattura Fornitore 2519/CON del 04/12/2024 | 360 WELFARE S.R.L. | Buono Pasto Elettronico Consip Ed. 9 |
| 78967/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore VD-000432 del 30/11/2024 | I.F.A.F. SPA IMPRESA FACCHETTI ADOLFO E | BITUMATO INVERNALE Det.468 del 16/02/24 ad integrazione d |
| 78957/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore 24PAMS0001192 del 04/12/2024 | ARUBA BUSINESS SRL | Attivazione servizio con reg. esterna |
| 78952/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore 318/00 del 01/12/2024 | RADARMETEO SRL | Fatt. Imm. num. 9/PF del 01/12/2024 |
| 78861/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore 1010241500008452 del 30/11/2024 | ARUBA PEC SPA | Ordine nr: A-R-18510653-EMA-2181932 - PEC - Casella Standar |
| 78860/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore FATTPA 8_24 del 04/12/2024 | ITALMEDIA SRL | Esportazione dati dagli applicativi Juris ed Auriga per la m |
| 78859/2024 | 05/12/2024 | Fattura Fornitore 2024-PA-000038 del 30/11/2024 | NUOVA AUTOCAR 94 SRL | Ric.Fisc. 006289 - 13/11/2024 ** |
| 78815/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 1184 del 21/11/2024 | F.LLI DAL MORO SRL | RICEVUTA NR. 2628 DEL 21/11/24 - TARGA: CC103GA KM: 21.100 I |
| 78756/2024 | 04/12/2024 | Fattura Fornitore 4600120496 del 30/11/2024 | TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO U | BIGLIETTI TRAFFICO REGIONALE |
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