Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 19688/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 16 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19634/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201098835 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 19633/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095792 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 19632/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095796 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 19631/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095793 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 19630/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095795 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 19629/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095794 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 19628/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 201095797 del 14/04/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 19625/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 968/PA del 31/03/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA). Contributo Ambientale CONA |
| 19621/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003664 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito gara copertura stadio p/c Dolo |
| 19620/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003662 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - San Don? di Piave - lavori 'cantina |
| 19619/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003663 del 14/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando appalto SI |
| 19586/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 2020001929 del 06/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia SIE3 - Fatt |
| 19499/2020 | 15/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 39/E del 31/03/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA PER L'INTERVE |
| 19464/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 31/03/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 19457/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 3_PA del 31/01/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19456/2020 | 15/04/2020 | Fattura Fornitore 16_PA del 29/02/2020 | RAIDERS S.R.L. | Port. apert/chius/manut PONTE MUSATTI ALVEO SUL BRENTA - CA |
| 19408/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085892 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19407/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085890 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19406/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085889 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19405/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085893 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19404/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004028085891 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 19403/2020 | 14/04/2020 | Fattura Fornitore 004027955160 del 11/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 19402/2020 | 12/04/2020 | Fattura Fornitore PA / 4 del 30/03/2020 | OFFICINE BOZZA S.R.L. | VEICOLO Mod.:2540 Targa:DY648NZ Telaio:WDF9402031B970449 Km |
| 19401/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 302080042236 del 02/04/2020 | TIM S.P.A. | RIF. FATTURA: 7X1903515226 - CONTRATTO: 888011859395 - BIM.: |
| 19400/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 302080042237 del 02/04/2020 | TIM S.P.A. | RIF. FATTURA: 7X1902582430 - CONTRATTO: 888011859395 - BIM.: |
| 19399/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024392 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19398/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024393 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19397/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 2020-F-0000802 del 07/04/2020 | BARTER4MEDIA S.R.L. | FATTURA DI VENDITA |
| 19396/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412013024394 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19395/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 412012977024 del 09/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 19394/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 08/04/2020 | ELMAR S.R.L. | Esecuzione del servizio di rilievo batimetrico dellalveo del |
| 19343/2020 | 11/04/2020 | Fattura Fornitore 22/E del 26/03/2020 | CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI VENEZIA | Impegno n. 142/2020 - Determinazione 2868/2019 Saldo conguag |
| 19248/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore N44879 del 08/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0655286 69 7,00 |
| 19247/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 8/16PA del 31/03/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Determinazione n. 2761/2019 e nostra rendi |
| 19246/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 60 del 09/04/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 19228/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 9500000309 del 31/03/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 19222/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 2020001929 del 06/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Convenzione Consip - Servizio Integrato Energia SIE3 - Fatt |
| 19149/2020 | 10/04/2020 | Fattura Fornitore 2020010079 del 08/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19061/2020 | 09/04/2020 | Fattura Fornitore 18 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19060/2020 | 09/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 3_20 del 08/04/2020 | ELMAR S.R.L. | Esecuzione del servizio di rilievo batimetrico dellalveo del |
| 19057/2020 | 09/04/2020 | Fattura Fornitore 17 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19056/2020 | 09/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 15 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19055/2020 | 09/04/2020 | Fattura Fornitore 16 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19054/2020 | 09/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 19053/2020 | 09/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 13 del 08/04/2020 | GENERAL PROGETTI S.R.L. | Oggetto: OCDPC N. 616 DEL 16/11/2019. LAVORI PER RIPRISTINO |
| 18915/2020 | 09/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003531 del 07/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - gara due palestre in Mestre e Dolo |
| 18901/2020 | 08/04/2020 | Fattura Fornitore 3020253196 del 07/04/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 18900/2020 | 08/04/2020 | Fattura Fornitore 200011PA del 07/04/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER I SERVIZIO DI PIANO DI INTE |
| 18899/2020 | 08/04/2020 | Fattura Fornitore 000431 del 31/03/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
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