Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35294/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore AP19000360 del 14/07/2020 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENT | Id Ordine 5311924 del 31.12.2019 -Prot 10C0078 |
| 35293/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore AP19000361 del 14/07/2020 | FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENT | Id Ordine 5311955 del 31.12.2019 -Prot 10C0079 |
| 35291/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 2000028/PA del 13/07/2020 | AVIANESE ASFALTI SRL | APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE: TRATTO |
| 35283/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 1220006827 del 14/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - esito direzione lavori ATVO |
| 35277/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 411909870159 del 21/10/2019 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 35190/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 9500000521 del 29/06/2020 | VERITAS S.P.A. | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 35127/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 18/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 06/06/20 |
| 35121/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 17/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 04/06/20 |
| 35076/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 471/EP del 13/07/2020 | RIAM ASCENSORI SRL | Commessa nr. 1004863 - Cantiere:c/o ITCS "M. Lazzari": Via C |
| 35064/2020 | 15/07/2020 | Fattura Fornitore 310001821250 del 13/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.05.2020-31.08.2020Cliente: 10008 |
| 35046/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015789972 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35045/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015758220 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35044/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015789973 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35043/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015789975 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35042/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015789976 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35041/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 412015789974 del 10/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 35040/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 205 del 08/07/2020 | PIAZZA TIZIANA | RELAZIONE - Determina di impegno rif: n. 1517 - 33309 di pro |
| 35039/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 310001801185 del 10/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2019-31.12.2019Cliente: 10006 |
| 35038/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 310001801186 del 10/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-04.02.2020Cliente: 10006 |
| 35047/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 1220006750 del 13/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - gara SUA lavori |
| 35050/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 900000002966 del 07/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 07.07.2020-30.09.2020Cliente: 10004 |
| 35049/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 800000024192 del 23/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 35048/2020 | 14/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 800000024656 del 01/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 35051/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 201003448 del 09/07/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20005689 Data Ordine:08/06/2020 00:00:00 Rifer |
| 35010/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 455 del 13/07/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILF S1500 - TARGA AKV816 ORE 1171 |
| 34989/2020 | 14/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 2007950000100 del 07/07/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944 Consegna: PROVINCIA DI VENEZIA VIA F |
| 34984/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore PA8 del 13/07/2020 | T14 ASSOCIATI | RS/bg-19520 |
| 34894/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore M-624 del 30/06/2020 | ANTINCENDI MARGHERA S.R.L. | VS.CONFERMA E-MAIL DEL 05/05/2020 CODICE IPA: p_VECUU: 90BG |
| 34871/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 32/PA/2020 del 07/07/2020 | STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L. | Fattura PA del 07/07/2020 N.ro 32/PA/2020 |
| 34862/2020 | 14/07/2020 | Fattura Fornitore 9500000521 del 29/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | DEST.FATT.: 80008840276 CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA S. |
| 34851/2020 | 13/07/2020 | Fattura Fornitore 004045471006 del 09/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 34850/2020 | 13/07/2020 | Fattura Fornitore 23 del 12/07/2020 | BALLARIN ANDREA | Consulenza per servizio di assistenza tecnico-finanziaria pe |
| 34849/2020 | 12/07/2020 | Fattura Fornitore 275000018708428 del 10/07/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 34848/2020 | 12/07/2020 | Fattura Fornitore 274295400001429 del 10/07/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | SPESA PER LA MATERIA ENERGIA - DETRAZIONE ACCONTI BOLLETTE P |
| 34847/2020 | 12/07/2020 | Fattura Fornitore N46886 del 08/07/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0749118 29 7,00 |
| 34846/2020 | 12/07/2020 | Fattura Fornitore 41/VPA/2020 del 10/07/2020 | SALGAIM ECOLOGIC | FATTURA P.A. |
| 34845/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 2020250000020 del 30/06/2020 | ROMEA ASFALTI SRL | D.D.T N.51/000924 DEL 08.06.20 |
| 34841/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 30/PA-2020 del 07/07/2020 | VFG SRL | Fattura Immediata Sp Enti |
| 34840/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore E-3888 del 30/06/2020 | NALON S.R.L. | RIF.DDT N.:6097 MIRA (VE) |
| 34839/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 3/8/2 del 25/05/2020 | :AM:COMUNE DI NOALE | AGGI SPETTANTI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TEFA - |
| 34833/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 2007900010919 del 07/07/2020 | CANON ITALIA S.P.A. | Codice Cliente: 1044944 Consegna: PROVINCIA DI VENEZIA VIA F |
| 34822/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 23/81 del 05/07/2020 | MARZARI GABRIELE | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO |
| 34798/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 36 del 10/07/2020 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | CMV+005 |
| 34651/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore 800000024192 del 23/06/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 14.02.2020-31.03.2020Cliente: 10004 |
| 34622/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381802 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 34621/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381767 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34606/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381764 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34605/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004044381765 del 08/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 34603/2020 | 11/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore ZZ10077091 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | Errata Anagrafica - Storno Totalescissione pagamenti |
| 34602/2020 | 11/07/2020 | Fattura Fornitore ZZ10502530 del 08/07/2020 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | scissione pagamenti |
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