Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 20784/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 1 del 22/04/2020 | MORANDO ANTONIO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE |
| 20781/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 4 del 22/04/2020 | DALLA BONA GIANCARLO E C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO |
| 20752/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 231PA del 22/04/2020 | T.E.S. S.P.A. | INSTALLAZIONE |
| 20717/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 200013PA del 22/04/2020 | RE ALDO SRL | CI PREGIAMO EMETTERE FATTURA PER MANUTENZIONE DELLA BANCHINA |
| 20709/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore FDS/565 del 21/04/2020 | ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. & VECCHIAT | FATTURA** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** |
| 20655/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 7X01272473 del 15/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20654/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 7X01561122 del 15/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20642/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore 1000359 del 21/04/2020 | OFFICINE FVG SRL | PRECOLLAUDO MOTRICE/TRATTORE -Prova/controllo freni su rulli |
| 20629/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore 10 del 21/04/2020 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 20628/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore 20 del 21/04/2020 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi Scuola Nuoto // Saldo a.s. 2019/2020 svolti con rifer |
| 20553/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore 20 / PA del 21/04/2020 | SALIMA S.R.L. | LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEL PON |
| 20508/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore 21 del 21/04/2020 | STEFANUTO SIMONE | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 20504/2020 | 22/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 1_20 del 21/04/2020 | ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIA | 470 AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO IMPIANTISTICO DELLA BARCHESSA |
| 20418/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 000006_20 del 20/04/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: DDT Nr. 105 del 02/04/2020 |
| 20400/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003807 del 20/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - sua ve san michele al tagliamento - |
| 20399/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 1220003808 del 20/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA MIRANO SCUOLA DA VINCI |
| 20380/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 5PA del 20/04/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS TRATTRICE FORD 7840, TA |
| 20339/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore V20PA-00121 del 20/04/2020 | AXIANS SAIV S.P.A. | CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
| 20320/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 000453 del 20/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20319/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 000454 del 20/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20300/2020 | 21/04/2020 | Fattura Fornitore 1073.00754 del 20/04/2020 | TSE - TRIVENETA SISTEMI ELETTRONICI S.R. | Manutenzione e servizi di assistenza software e centrale ope |
| 20218/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223936 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20217/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224980 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20216/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224905 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20215/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225627 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20214/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224521 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20213/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225924 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20212/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 4220420800012796 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20211/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225689 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20210/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00227141 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20209/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00225182 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20208/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223827 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20207/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00224544 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20206/2020 | 20/04/2020 | Fattura Fornitore 8E00223119 del 06/04/2020 | TIM S.P.A. | 3BIM 2020 |
| 20205/2020 | 19/04/2020 | Fattura Fornitore N45037 del 17/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00090001 0663930 30 7,00 |
| 20204/2020 | 19/04/2020 | Fattura Fornitore 11 del 17/04/2020 | BORTOLETTO LARA | LAVORI PER RIPRISTINO DEI DANNI DERIVANTI DEGLI ECCEZIONALI |
| 20203/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 898/2020 del 17/04/2020 | IGEAMED SRL | FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT |
| 20134/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 10 del 17/04/2020 | PASQUALETTO FABIANO | DETERMINAZIONE N. 3769/2019 STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO |
| 20085/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003041176047 del 13/06/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20083/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003047782217 del 13/07/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20082/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 003055001722 del 14/08/2019 | ENEL ENERGIA S.P.A. | SPESA PER L ENERGIA - Energia fascia F2 - Energia fascia F2 |
| 20043/2020 | 18/04/2020 | Fattura Fornitore 8720047212 del 16/04/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | FATTURAZIONE RECAPITO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2019 |
| 20014/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore PA000032020 del 24/03/2020 | CONSULTECNO S.R.L. | MANUTENZIONE STRAORDINARIA |
| 19989/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 2020010546 del 15/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 19985/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 24/E del 07/04/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 19953/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 15-PA-2020 del 16/04/2020 | BERENICE INTERNATIONAL GROUP SRL | ATTIVITA' DI SVILUPPO SOFTWARE TRASPORTI ECCEZIONALI (4 GIOR |
| 19897/2020 | 17/04/2020 | Fattura Fornitore 1/23 del 16/04/2020 | LITHOS SRL | Lavori ripristino danni eccezionali eventi meteorologici dal |
| 19826/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore 214 del 15/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | RIF. VS. BUONO D'ORDINE 6172 DEL 14/04/20 |
| 19825/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005680 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
| 19824/2020 | 16/04/2020 | Fattura Fornitore E000005564 del 09/04/2020 | GALA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE | Imposte |
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