Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 35779/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore 7/PA del 15/07/2020 | LAND ART S.N.C. | LAVORI SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ZONA DI MESTR |
| 35770/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore 004050212030 del 16/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35769/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 89 del 16/07/2020 | V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C. S.N.C. | Emetto fattura relativa al servizio di sfalcio ebra delle ba |
| 35768/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 000605 del 16/07/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35767/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 000606 del 16/07/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 35729/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 23 del 12/07/2020 | BALLARIN ANDREA | Svolgimento di attivita di supporto alla Citta metropolitana |
| 35709/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 2020018310 del 15/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 35706/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 2020018311 del 15/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 35694/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 32E del 16/07/2020 | ERTOLUPI LORENZO | COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202 |
| 35596/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 20150/20 del 13/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 35589/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 10_20 del 05/07/2020 | PIAZZA ADOLFO | Servizio D.L., CSP e CSE, misure e contabilit_, CRE peri lav |
| 35564/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0003293 del 13/07/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2020/MAG-2020Codice Cliente: 20764363Com |
| 35563/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0003292 del 13/07/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2020/MAG-2020Codice Cliente: 20449620Com |
| 35562/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore BEP20-0003294 del 13/07/2020 | ACQUEVENETE SPA | Fattura Consumi MAR-2020/MAG-2020Codice Cliente: 50015872Com |
| 35555/2020 | 17/07/2020 | Fattura Fornitore 12 del 16/07/2020 | FISCHETTI DOMENICO | Compenso professionale per n. 4 giornate erogate in riferime |
| 35546/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163717 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35545/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163714 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35544/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163716 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35543/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163715 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35541/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163698 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35540/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 004049142955 del 12/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_VAR |
| 35539/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163707 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35538/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 004048983598 del 12/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 35537/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163710 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35536/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050163700 del 14/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE15_5_V_FIX |
| 35535/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 004048983600 del 12/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 35534/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 004048983599 del 12/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 35530/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA/SA del 15/07/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Sanificazioni eseguite: Centro Servizi 1; Centro Servizi 2 |
| 35527/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2/PA/SA del 15/07/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | Sanificazioni eseguite: Centro Servizi 1; Centro Servizi 2 |
| 35479/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 17/16PA del 09/07/2020 | TECNOFON SRL | . In riferimento Certificato di Pagamento N. 1 del 04/06/20 |
| 35475/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201218668 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754800 VIA Curzio Frasio - 30031 DO |
| 35474/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2107/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - PORTINERIA C/O CENTRO SER |
| 35473/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2108/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 35470/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201211595 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883501990216 VIA Foscarina - 30031 DOLO V |
| 35468/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2106/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 35463/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2104/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 35462/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 2105/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 35461/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201209556 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880001588934 VIA ALDO MORO - 30124 VENEZI |
| 35459/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201211593 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 01613390004356 VIA L. Zecchetto - 30029 SAN |
| 35456/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 201211592 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 02690000500773 VIA Minzoni - 30034 MIRA VEP |
| 35455/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201211596 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00883500333921 SESTIERE Dorsoduro - 30123 V |
| 35450/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 201211594 del 13/07/2020 | SOENERGY S.R.L. | FORNITURA GASPDR 00880000754426 VIA dell'Unione - 30015 CHIO |
| 35448/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 37 del 13/07/2020 | BOARETTO E ASSOCIATI S.R.L. | CMV+004 |
| 35445/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 310001841315 del 14/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.01.2020-30.04.2020Cliente: 10010 |
| 35444/2020 | 16/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 310001841314 del 14/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO RIFIUTI periodo 01.09.2019-31.12.2019Cliente: 10010 |
| 35425/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 000016_20 del 15/07/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 453 del 02/07/2020 |
| 35417/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 14 del 15/07/2020 | PAMPALONE SRL | VOSTRO DARE PER CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2- Lavori di man |
| 35414/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 139/PA del 14/07/2020 | INJENIA SRL | FATTURA IMMEDIATA |
| 35406/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 690 PA del 30/06/2020 | L'ANTINFORTUNISTICA SRL | Fattura Cliente |
| 35403/2020 | 16/07/2020 | Fattura Fornitore 398 del 15/07/2020 | CLINICA VETERINARIA DEL BENVENUTO S.R.L | --Incarico recupero e primo soccorso di esemplari di fauna s |
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