Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22041/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 39/PA del 30/04/2020 | ONGARO S.R.L. | Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verti |
| 22032/2020 | 01/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 008403196114 del 03/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
| 22031/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 27523005215378A del 31/01/2020 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO | ALTRE PARTITE NON SOGGETTE A IVA Addebito deposito cauzional |
| 21894/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 228 del 23/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS 1500 - TARGA AKV816 TELAIO 1500S071800468 |
| 21890/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 2020002438 del 29/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Lavori di manutenzione e di adeguamento normativo degli impi |
| 21888/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 2020002439 del 29/04/2020 | SIRAM S.P.A. | Lavori di manutenzione e di adeguamento normativo degli impi |
| 21884/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 30/E del 29/04/2020 | SAICO INGEGNERIA S.R.L. | ND |
| 21883/2020 | 30/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9117004580 del 29/04/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 21882/2020 | 30/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 9117004581 del 29/04/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 21861/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 047/20 del 22/04/2020 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 21854/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 3020358324 del 29/04/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 21806/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 29/04/2020 | FRISO ALESSANDRO | Determina nr. 3614/2019 del 16/12/2019 - Fattura emessa con |
| 21785/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 43/2020 del 29/04/2020 | ERREGI SRL | FATTURA DI PRIMO SAL PER LA "REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICL |
| 21736/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 000465 del 29/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 21735/2020 | 30/04/2020 | Fattura Fornitore 000464 del 29/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 21697/2020 | 29/04/2020 | Fattura Fornitore 0094293596 del 28/04/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 21693/2020 | 29/04/2020 | Fattura Fornitore 228 del 23/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS 1500 - TARGA AKV816 TELAIO 1500S071800468 |
| 21683/2020 | 29/04/2020 | Fattura Fornitore 2/PA del 28/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | DETERMINA 735/2020 - Indagine conoscitiva della funzionalit_ |
| 21566/2020 | 29/04/2020 | Fattura Fornitore PA/02/2020 del 24/04/2020 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Saldo progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di |
| 21546/2020 | 29/04/2020 | Fattura Fornitore 1369365687 del 30/11/2019 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 21489/2020 | 28/04/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 2_20 del 27/04/2020 | RUZZICONI SANDRA | Determinazione dirigenziale 4001/2018 del 24/12/2018 - a sa |
| 21485/2020 | 28/04/2020 | Fattura Fornitore 95 del 27/04/2020 | SALVAGNINI S.R.L. | /D FIAT DUCATO TARGA DN777EN KM.242.715 |
| 21483/2020 | 28/04/2020 | Fattura Fornitore 1220004008 del 27/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara tr |
| 21411/2020 | 28/04/2020 | Fattura Fornitore 7PA del 27/04/2020 | TONETTO IVAN | LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI SU VS TRATTRICE FORD 7840, TA |
| 21410/2020 | 28/04/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 6PA del 27/04/2020 | TONETTO IVAN | NOTA DI ACCREDITO PER STORNO TOTALE FT. N. 5PA DEL 20/04/202 |
| 21402/2020 | 28/04/2020 | Fattura Fornitore 231PA del 22/04/2020 | T.E.S. S.P.A. | INSTALLAZIONE |
| 21302/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 412013504926 del 23/04/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 21296/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 00105 del 24/04/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 21292/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 2060025 del 24/04/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 21279/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 2060024 del 24/04/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 21231/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore PA/02/2020 del 24/04/2020 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Saldo progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di |
| 21197/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 4 del 22/04/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 5 - lavori urgenti impianti elet |
| 21196/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 6 del 22/04/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n.7 - lavori urgenti impianti idric |
| 21195/2020 | 25/04/2020 | Fattura Fornitore 5 del 22/04/2020 | SANTORO MAURO | Procedura di affidamento n. 6 - lavori urgenti impianti elet |
| 21090/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 1 CT del 23/04/2020 | FERRARI BENIAMINO | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE AGGIORNAMENTO |
| 21082/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 20 del 21/04/2020 | MIRANO NUOTO S.S.D. A R.L. | Corsi Scuola Nuoto // Saldo a.s. 2019/2020 svolti con rifer |
| 21051/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 2020011004 del 22/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21050/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 2020011002 del 22/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21049/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 2020011003 del 22/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21048/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 2020011005 del 22/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 21034/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 2020VP0000173 del 23/04/2020 | ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. | NS.FT.PA IVA ASS 17TERIVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI D |
| 20985/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 10 del 17/04/2020 | PASQUALETTO FABIANO | DETERMINAZIONE N. 3769/2019 STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO |
| 20924/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore FPA 1/20 del 23/04/2020 | FAVERO PAOLO, CLAUDIO E DANIELE S.N.C. | Determina nr. 3822/2018 del 12/12/2018 - Fattura emessa con |
| 20853/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 000461 del 23/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20830/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 900007568T del 23/04/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 20829/2020 | 24/04/2020 | Fattura Fornitore 900007060D del 23/04/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 20827/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 2E20004178 del 20/04/2020 | TIM S.P.A. | Aprile 2020 |
| 20825/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 130-00 del 22/04/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE |
| 20824/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 000460 del 22/04/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 20822/2020 | 23/04/2020 | Fattura Fornitore 129-00 del 22/04/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTA |
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