Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 36545/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654226 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 18.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36543/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654223 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36537/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654199 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36536/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654063 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36534/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654058 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36533/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654059 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36532/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654062 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36531/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654060 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36530/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654061 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36529/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654057 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36528/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654055 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.12.2019-10.06.2020Clien |
| 36527/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654051 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36526/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654052 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36525/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654046 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36524/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654050 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36523/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654048 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36522/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654054 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36521/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654053 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36520/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654056 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 20.12.2019-05.06.2020Clien |
| 36519/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654045 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36518/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14654049 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 06.06.2019-09.06.2020Clien |
| 36516/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654047 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36515/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14654044 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36513/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653907 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36511/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653908 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36506/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653902 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36505/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653901 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36504/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653900 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36503/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653811 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36502/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653766 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36501/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653771 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36500/2020 | 22/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 14653770 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 19.12.2019-30.06.2020Clien |
| 36499/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 14653646 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36486/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 412016234270 del 16/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO GAS |
| 36484/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 03/20320 PA del 21/07/2020 | SOCIETA' AGRICOLA AGRIVERDE S.S. | 1_ SAL del servizio di manutenzione delle aree verdi Zona di |
| 36441/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 2060037 del 21/07/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 36437/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 000017_20 del 21/07/2020 | CASA DEL TRATTORE CAV. UFF. G. MARZINOTT | Riferimento: Commessa Nr. 468 del 17/07/2020 |
| 36342/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 0000920900015625 del 20/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 36341/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 0000920900015623 del 20/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 36321/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore FTTE-SYS-2020_48 del 21/07/2020 | MR ENERGY SYSTEMS S.R.L. | Energy Manager in outsourcing |
| 36293/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 8/PA del 21/07/2020 | CO.M.ES SRL | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TETTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTI |
| 36233/2020 | 21/07/2020 | Fattura Fornitore 3020658881 del 20/07/2020 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 30043213-024versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a car |
| 36225/2020 | 21/07/2020 | Fattura Fornitore 129 del 20/07/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 36167/2020 | 21/07/2020 | Fattura Fornitore 0000473 del 20/07/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N.56 |
| 36164/2020 | 21/07/2020 | Fattura Fornitore 0000471 del 20/07/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | PREVENTIVO SPESA N. 50 PER MANUTENZIONE |
| 36161/2020 | 21/07/2020 | Fattura Fornitore 0000470 del 20/07/2020 | OFFICINE GIUSTO S.R.L. | BUONO 7188 DEL 18/06/20 |
| 36009/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore 78 del 09/07/2020 | DELTA VACANZE SRL | Ddt nr. 28 del 09/07/20 |
| 36008/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore 201003549 del 15/07/2020 | SANDONAUTO SRL | Numero Ordine:20006931 Data Ordine:07/07/2020 00:00:00 Rifer |
| 35974/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 616_20 del 17/07/2020 | CONSILIA CFO S.R.L. | Affidamento del servizio di Gestione Integrata Sicurezza ed. |
| 35795/2020 | 18/07/2020 | Fattura Fornitore 80 del 09/07/2020 | BERRO & SARTORI INGEGNERIA S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER L'INTE |
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