Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 22714/2020 | 07/05/2020 | Fattura Fornitore S00022 del 30/04/2020 | FIABA S.N.C. DI M. & A. FERRARETTO | DETERGENTE IDROP.BASIC AUTO LT.5 -N- |
| 22655/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 228 del 23/04/2020 | OFFICINA BIESSE SNC DI BIZZO RENATO E SA | ENERGREEN ILFS 1500 - TARGA AKV816 TELAIO 1500S071800468 |
| 22654/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004392 del 05/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - SUA P/C COMUNE D |
| 22653/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004391 del 05/05/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA SP 12 PONTE SUL BRENTA |
| 22652/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 2020011617 del 30/04/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 22625/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000005 del 05/05/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 22615/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 130-00 del 22/04/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SE |
| 22610/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 3/PA del 30/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | DETERMINA 735/2020 - Indagine conoscitiva della funzionalit_ |
| 22607/2020 | 06/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 1/PA del 30/04/2020 | BIASIOLO ING. RAFFAELE | A Stono totale fatt. n. 2/PA del 28/04/2020 // DETERMINA 735 |
| 22606/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653350AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 22593/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653348AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2 - comma 1 del D |
| 22590/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 0000653349AMC12020 del 30/04/2020 | A. MANZONI & C. S.P.A. | Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 |
| 22550/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650015 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D330A666001) |
| 22546/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0056/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREVENTIVO 69/20 03-03-20 |
| 22543/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0057/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 80/20 11-03-20 |
| 22542/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore PA0058/2020 del 30/04/2020 | OFFICINA PASINI ALESSANDRO SRL | PREV. 91/20 09-04-20 |
| 22531/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650016 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D380A665958) |
| 22530/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore V2020650014 del 23/04/2020 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | YARIS 1.5H ECVT 5P MY12 (TELAIO: VNKKD3D320A665986) |
| 22503/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 94 del 30/04/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DET N 499 DEL 28 02 2020 |
| 22428/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 129 del 30/04/2020 | LACOS_R S.R.L. | KLINER GEL igienizzante mani e corpo 80ml |
| 22427/2020 | 06/05/2020 | Fattura Fornitore 98 del 09/04/2020 | LACOS_R S.R.L. | KLINER GEL igienizzante mani e corpo 400ml |
| 22418/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 202030320 del 30/04/2020 | CEDAT 85 SRL | Brevetto n. 1331981 (Magnetofono) |
| 22421/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 1220004245 del 30/04/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando di gara pu |
| 22413/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 2060025 del 24/04/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 22420/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 18 del 04/05/2020 | PAGANIN MAURIZIO & C. SNC | TRASPORTO PALAZZETTO IMPEGNO 1478/2019 |
| 22409/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore PA/02/2020 del 24/04/2020 | CANCIAN ING. GIOVANNI STUDIO TECNICO | Saldo progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di |
| 22399/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 380 del 30/04/2020 | PLASTISAK SRL | /D Rif.Vs Ord 03/2020 del 29/04/2020 |
| 22353/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 3000007149 del 30/04/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: I CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PU |
| 22352/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 3000007148 del 30/04/2020 | MAGGIOLI SPA | Quota Abbonamento a: RIVISTA APPALTI & CONTRATTI 2020/2021 |
| 22299/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore 0002116787 del 30/04/2020 | MAGGIOLI SPA | FATT. IVA SPLIT P. |
| 22272/2020 | 05/05/2020 | Fattura Fornitore FPA 164/20 del 04/05/2020 | GIURICONSULT SRL | Abbonamento Standard singolo a Lexitalia.it dal 27/6/2020 al |
| 22208/2020 | 04/05/2020 | Fattura Fornitore 1369699231 del 30/04/2020 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | Il dettaglio dei rifornimenti _ presente nella fattura/nota |
| 22207/2020 | 04/05/2020 | Fattura Fornitore 6 del 03/05/2020 | IMMOBILIARE LAGUNA SAS DI ZAGALLO LORELL | Indennit_ di Occupazione Mensile |
| 22198/2020 | 02/05/2020 | Fattura Fornitore N45345 del 30/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0646029 40 7,00 |
| 22197/2020 | 02/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore N94720 del 30/04/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00010001 0381306 40 7,00 |
| 22196/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 0094294530 del 30/04/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 22195/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 0094294794 del 30/04/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 22194/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 9117004779 del 30/04/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 22193/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 9117004780 del 30/04/2020 | SICURITALIA IVRI S.P.A. | DETERMINA N.1494 DEL 16.05.2019 |
| 22191/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 2_PA del 30/04/2020 | CARRARO ALESSANDRO | fattura di 3 acconto // SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINIS |
| 22190/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 181 del 30/04/2020 | ME.RO SRL | CONT.SEMESTRALE Servizio di manutenzione periodica e revisio |
| 22189/2020 | 01/05/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 75 del 29/04/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Nc Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 22188/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 2020 395 del 30/04/2020 | TOFFOLETTO SRL | RICEVUTA FISCALE N. 0518 del 28/04/2020 |
| 22186/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 0094294241 del 30/04/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura di Pronto Intervento e RiparazioneCodice Cliente: |
| 22183/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 04_20 del 30/04/2020 | ING. LEONARDO BARBIERO | Servizio di predisposizione di un "Decision Support System" |
| 22155/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 40/E del 30/04/2020 | SOGEN S.R.L. | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA PER IL MIGLIO |
| 22147/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 55/I del 30/04/2020 | ENERGREEN SRL | BUONO N. 6173 DEL 22/04/2020RIF. S/N: 1500S071800469***PREAV |
| 22126/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 76 del 29/04/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 22107/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 252 del 30/04/2020 | TFF ENGINEERING SRL | C.F. DEL CEDENTE/PRESTATORE: 03249280276 - NUMERO DETERMINA: |
| 22104/2020 | 01/05/2020 | Fattura Fornitore 008403196115 del 03/04/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Oneri amministrativi |
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