Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 37148/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 126 del 22/07/2020 | PILATI MAURO | RIPARAZIONE TRATTORE VALTRA A 83 TARGATO AJR229CODICE CIG ZE |
| 37139/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 20163/20 del 23/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG: ZC92437445 |
| 37093/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2104/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 37092/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2108/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 37091/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2107/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - PORTINERIA C/O CENTRO SER |
| 37090/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2105/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 37089/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2106/PA del 30/06/2020 | MAGRIS S.P.A. | Fattura Fornitura Materiale (PA) - MAGAZZINO STRADALE ZONA I |
| 37088/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 239 del 23/07/2020 | TRABALDO GINO SRL | RIFERIMENTO VOSTRA DETERMINAZIONE N.247/2020 DEL 29/01/2020 |
| 37079/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 261-00 del 23/07/2020 | VENETA SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE | OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DE |
| 37072/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 1220007121 del 23/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - ESITO GARA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMEN |
| 37071/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2020-AFAT4-0000012 del 23/07/2020 | F.M.S - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL | Fattura di vendita (P.A.) |
| 37064/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 0001012/PA del 23/07/2020 | PROCOMAS S.R.L. | BUONO NR. 6185 DEL 23/07/2020 ZONA STRADALE 1^ |
| 36996/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 126 del 22/07/2020 | PILATI MAURO | RIPARAZIONE TRATTORE VALTRA A 83 TARGATO AJR229CODICE CIG ZE |
| 36925/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2020018840 del 22/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36924/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 2020018841 del 22/07/2020 | RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE PUBBLICIT | Inserzionista: CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA SERV.GEST. PRO |
| 36859/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 900012859T del 23/07/2020 | TELEPASS SPA | CANONE TELEPASS |
| 36858/2020 | 24/07/2020 | Fattura Fornitore 900011719D del 23/07/2020 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PEDAGGI AUTOSTRADALI |
| 36857/2020 | 23/07/2020 | Fattura Fornitore 399 del 22/07/2020 | RG IMPIANTI S.R.L. | Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli i |
| 36854/2020 | 23/07/2020 | Fattura Fornitore 11/PA del 22/07/2020 | CO.GE.CA. S.R.L. | 2_ Stato Avanzamento Lavori relativo ai lavori di manutenzio |
| 36805/2020 | 23/07/2020 | Fattura Fornitore 296/E del 17/07/2020 | RADAR S.R.L. | ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% |
| 36779/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 2060037 del 21/07/2020 | ECOVIE SRL | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 36770/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 001153/2020/A del 20/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95219 |
| 36769/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 001152/2020/A del 20/07/2020 | LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA | FATTURA CONSUMI ACQUA UTENZA: 95218 |
| 36701/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 0000920900015632 del 21/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 36700/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 082/20 del 15/07/2020 | ARSLOGICA SISTEMI SRL | Fornitura HW - Personal Computer Base |
| 36648/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 33 del 22/07/2020 | CESARO MAC IMPORT SNC DI CESARO O. E C. | Vendita |
| 36645/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747253 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36644/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747247 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36641/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747149 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36640/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747140 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36639/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747141 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36638/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747143 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36637/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747126 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36636/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747119 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 16.10.2017-30.06.2020Clien |
| 36634/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000747030 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36633/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746840 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36632/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746838 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36631/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746711 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36621/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746698 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36620/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746602 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36619/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746581 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36618/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746537 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36617/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 810000746514 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 12.06.2019-09.06.2020Clien |
| 36616/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104391 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36615/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104390 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36614/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104388 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36612/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104389 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36611/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104365 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36610/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 620001104340 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
| 36608/2020 | 22/07/2020 | Fattura Fornitore 600005746387 del 20/07/2020 | V.E.R.I.T.A.S. SPA | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO periodo 01.05.2020-30.06.2020Clien |
Documenti trovati: 45.695