Registro unico fatture
La sezione riporta il Registro unico delle fatture con protocolli dal 01/01/2018. Il registro unico delle fatture è istituito secondo le previsioni e le modalità di cui al D.L. n. 66/2014, art. 42.
| Numero Protocollo | Data Protocollo | Estremi Fattura | Ragione Sociale | Oggetto |
|---|---|---|---|---|
| 38251/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 1220007307 del 30/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | avvisi esiti di gara - Esito SUA p/c comune di Ceggia Trasp |
| 38243/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 00021A del 29/07/2020 | SEINGIM GLOBAL SERVICE S.R.L. | PALAZZO EX CASIN_ LIDO - 30% DO I_ STRALCIO - DIREZIONE OPER |
| 38224/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 20200671 del 30/07/2020 | SIRAM VEOLIA WATER SRL | CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Lavori in Economia |
| 38211/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore PA-0012 del 30/07/2020 | ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO & C. SN | RIF. CONTRATTO RDO 2400638 PROT. 2020/11853 DEL 28/02/2020 |
| 38188/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 166/20 del 27/07/2020 | CI.GI.ESSE S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 38142/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 300012 del 29/07/2020 | SIRCUS S.R.L. | VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
| 38131/2020 | 31/07/2020 | Fattura Fornitore 00000042/2020 del 28/07/2020 | ARRIVA VENETO S.R.L. | Servizi TPL extraurbani - collegamento su gomma Chioggia-Ven |
| 38110/2020 | 31/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 004050376407 del 29/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | RICALCOLI - Spesa per l energia - Energia mese |
| 38108/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore N47291 del 28/07/2020 | EDENRED ITALIA SRL | BUONI PASTO CPS 00140001 0768096 60 7,00 |
| 38103/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 49 del 29/07/2020 | CARMETAL SRL | Acconto anticipazione contratto d'appalto Rep. n. 30050 del |
| 38084/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore VP/43 del 29/07/2020 | I.C.S. SRL | NESSUNA |
| 38045/2020 | 30/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 0000920900015778 del 28/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 38044/2020 | 30/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 0000920900015777 del 28/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Contributi a forfait da connessioni BT |
| 38043/2020 | 30/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 0000920900015779 del 28/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 37943/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore FATTPA 34_20 del 29/07/2020 | EDILIT COSTRUZIONI SRL | SALDO Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolas |
| 37908/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore F04 5/E/20 del 27/07/2020 | NUOVA AUTOCAR DI DA RE GINO & C. SNC | Vendita Differita |
| 37897/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 0000920900015738 del 25/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Spese amministr. e tecniche connessioni BT |
| 37895/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 1/PA del 27/07/2020 | CARRARO GIORGIO ANDREA & C. SNC | SERVIZIO DI PIANO DI INTERVENTO EMERGENZA NEVE ,AGGIORNAMENT |
| 37889/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 200597/1 del 28/07/2020 | BOXXAPPS S.R.L. | Rinnovo servizio DPO in ambito privacy, sicurezza e sicurezz |
| 37884/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 164 del 27/07/2020 | AGRIPAO DI PIERETTO ALBERTO | DETERMINA 499 DEL 28 02 2020 |
| 37866/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 004050367685 del 28/07/2020 | ENEL ENERGIA S.P.A. | Descrizione Contratto CONSIPEE16_5_FIX18M |
| 37865/2020 | 30/07/2020 | Fattura Fornitore 213 del 28/07/2020 | GPS SEGNALETICA SRL | VenditaIva da versare a cura del cessionario o committente a |
| 37847/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 0094354085 del 28/07/2020 | KONE S.P.A. | Fornitura Servizi di ManutenzioneCodice Cliente: 0013213667P |
| 37846/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 0094353979 del 28/07/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 37845/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 0094353978 del 28/07/2020 | KONE S.P.A. | ModernizzazioneCodice Cliente: 0013213667Per informazioni e |
| 37828/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 1037000030 del 28/07/2020 | AVM S.P.A. | CDS TPL MESE DI LUGLIO 2020 |
| 37764/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 000647 del 28/07/2020 | ATVO S.P.A. | Riferimenti: Contratto per la gestione in regime di concessi |
| 37731/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 00151 del 28/07/2020 | BRUSUTTI SRL | DDR N. 130 DEL 06.02.2018 "ANTICIPAZIONE DEL FONDO NAZIONALE |
| 37721/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 126 del 22/07/2020 | PILATI MAURO | RIPARAZIONE TRATTORE VALTRA A 83 TARGATO AJR229CODICE CIG ZE |
| 37713/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore V20000051 del 27/07/2020 | MAGAZZINI CARTA RUMOR ARCI S.R.L. | BUSTE DIGITALASER DX P.A. 90 11X23 500* |
| 37585/2020 | 29/07/2020 | Fattura Fornitore 128FPA del 24/07/2020 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
| 37541/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 166/20 del 27/07/2020 | CI.GI.ESSE S.R.L. | FATTURA IMMEDIATA |
| 37533/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 1220007180 del 27/07/2020 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | comuni, enti locali, e consorzi di comun - bando gara bibli |
| 37529/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 2020 254 del 30/06/2020 | A.C.S. SRL | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMA WINCAR |
| 37507/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 1343 del 27/07/2020 | CENTRO CONTROLLO MATERIALI EDILI SRL | **RIF.LETTERA D'ORDINE PER IL SERVIZIO DI " PROVE DI LABORAT |
| 37501/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 20168/20 del 27/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | CIG ZC92437445 |
| 37500/2020 | 28/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 20167/20 del 27/07/2020 | CANTIERE LIZZIO SRL | Con la presente ci pregiamo di inviarVi |
| 37485/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 32E del 16/07/2020 | ERTOLUPI LORENZO | COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO REVISORI PRIMO SEMESTRE 202 |
| 37456/2020 | 28/07/2020 | Fattura Fornitore 45/E del 27/07/2020 | SAN SERVOLO S.R.L. | VIGILANZA AREE LAGUNA CENTRALE IN CONCESSIONE A SAN SERVOLO |
| 37335/2020 | 27/07/2020 | Fattura Fornitore 63 del 24/07/2020 | ELISABETTA CATTINI | COMPENSO COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE-I SEMEST |
| 37334/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 04202000002742 del 23/07/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 37333/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 04202000002741 del 23/07/2020 | PIAVE SERVIZI S.P.A. | TARIFFA BASE |
| 37332/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 412016378079 del 23/07/2020 | HERA COMM S.P.A. | FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA |
| 37306/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 7115 del 24/06/2020 | C2 S.R.L. | FATTURA |
| 37305/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 150 del 24/07/2020 | BEZZEGATO ANTONIO SRL | CIG: 76204366B8 - SAL N. 3 |
| 37301/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore FE-0157 del 24/07/2020 | DE ZOTTI IMPIANTI SRL | FATTURA RELATIVA ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 DEI LAVO |
| 37243/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 00P00042 del 24/07/2020 | FURLANETTO S.R.L. | SFALCIO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ANNESSE AGLI EDIFI |
| 37238/2020 | 25/07/2020 | Nota d'Accredito Fornitore 0000920900015716 del 23/07/2020 | E-DISTRIBUZIONE SPA | Anticipo Contributo a Preventivo |
| 37234/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 129 del 20/07/2020 | A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 37230/2020 | 25/07/2020 | Fattura Fornitore 128FPA del 24/07/2020 | MA.FRA. GESTIONI SRL | FATTURA |
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